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tc18钛合金梯度退火工艺制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国安全生产法》及相关行业标准、集团母公司关于工艺规范化管理的规定制定，旨在规范公司tc18钛合金梯度退火工艺的生产流程，防控工艺实施过程中的质量风险、安全风险及合规风险，提升产品性能稳定性与市场竞争力，满足客户高端应用场景的需求。

第二条本制度适用于公司研发部、生产部、质检部、设备部、采购部等所有涉及tc18钛合金梯度退火工艺设计、实施、监控及管理的部门，以及各下属单位全体员工。业务场景覆盖原材料入厂检验、工艺参数设定、设备操作、过程监控、成品检验、废料处理等全流程环节。

第三条本制度中下列术语含义：

（一）“tc18钛合金梯度退火专项管理”指为保障tc18钛合金梯度退火工艺的合规性、安全性及有效性，所建立的全流程管控体系及操作规范。

（二）“工艺实施风险”指在tc18钛合金梯度退火过程中可能引发产品质量不达标、设备损坏、环境污染或人员伤害的潜在因素。

（三）“合规操作”指所有工艺活动必须符合国家法律法规、行业标准及企业内部管理制度的强制性要求。

第四条tc18钛合金梯度退火专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则，确保工艺管理无死角、风险防控无盲区，同时兼顾技术创新与成本控制，推动工艺体系的动态优化。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对tc18钛合金梯度退火工艺专项管理负总责，统筹资源保障、风险决策及跨部门协同；分管生产与技术的领导为直接责任人，负责具体组织落实、监督考核及应急预案制定。

第六条成立tc18钛合金梯度退火工艺专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，成员包括研发部、生产部、质检部、设备部、采购部等相关部门负责人。领导小组负责统筹工艺管理的重大决策、资源协调、风险监督及年度目标考核。

第七条领导小组主要职责包括：

（一）审定tc18钛合金梯度退火工艺专项管理制度及重大技术方案；

（二）协调跨部门工艺优化项目，监督关键风险点的整改落实；

（三）定期听取专项管理报告，对重大风险事件行使决策审批权；

（四）组织第三方机构开展工艺合规性及有效性评估。

第八条牵头部门为生产部，职责包括：

（一）牵头制定并修订tc18钛合金梯度退火工艺操作规程、风险清单及应急预案；

（二）组织工艺参数的验证与优化，监督生产现场的操作规范性；

（三）汇总工艺实施中的风险数据，提出改进建议；

（四）定期开展全员工艺合规培训及考核。

第九条专责部门为质检部，职责包括：

（一）制定并维护tc18钛合金梯度退火成品及过程检验标准，确保数据有效性；

（二）对工艺实施的关键参数（如温度曲线、保温时间）进行抽检，识别异常波动；

（三）分析质量事故原因，提出工艺改进措施；

（四）参与供应商的工艺能力审核。

第十条业务部门/下属单位职责包括：

（一）生产车间负责严格执行工艺参数，落实首件检验、过程巡检及不合格品隔离；

（二）设备部负责梯度退火设备的维护保养，确保运行参数的精准控制；

（三）采购部负责确保原材料符合工艺要求，核查供应商的质量管理体系认证。

第十一条基层执行岗（如设备操作工、检验员）必须履行以下责任：

（一）签署岗位合规承诺书，熟练掌握工艺操作规范；

（二）发现工艺参数偏离、设备故障或质量异常时，立即停止作业并上报；

（三）参与风险预判演练，掌握本岗位应急处置流程。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条原材料管控。所有tc18钛合金原材料入厂前必须进行成分检测与工艺适应性评估，不合格材料严禁使用。供应商需提供工艺验证报告，采购部需核查其生产能力及环保合规性。禁止采购无资质供应商的产品。

第十三条工艺参数管理。梯度退火工艺参数（包括升温速率、分段温度、保温时间、冷却方式）必须由研发部与生产部联合验证后备案，生产过程中不得擅自变更。设备部需校准温度传感器，质检部需每小时核对参数记录。

第十四条设备操作。操作工必须经过培训并通过技能考核后方可上岗，作业前需确认设备状态（如炉膛密封性、液压系统压力）。禁止在设备未冷却时清理炉膛或调整参数。

第十五条过程监控。质检部需对关键节点（如升温初期、分段转变点）进行驻厂检验，记录偏差并分析原因。生产部需建立工艺异常数据库，定期分析高频风险点。

第十六条成品检验。成品需按标准进行力学性能测试、组织结构观察及表面缺陷检查，不合格品必须追溯至具体炉次及操作工，严禁隐瞒不报。

第十七条废料处理。未达报废标准的废料需返厂重新处理，禁止直接丢弃。设备部需