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2025年检验检测统计报表制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国统计法》《统计违法行为处罚办法》等行业规范及集团母公司关于数据质量管控、风险防控的相关要求，结合企业内部提升数据治理能力、强化合规管理的实际需求制定。旨在规范检验检测统计数据的采集、处理、分析与应用，防范统计造假、弄虚作假等风险，确保统计工作依法合规、精准高效。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在检验检测业务全流程中涉及统计报表的编制、报送、使用及管理活动，覆盖从样本接收、数据采集、结果判定、报告出具到数据归档等业务场景。

第三条本制度下列术语含义：

（一）检验检测专项管理：指围绕检验检测统计报表的规范编制、风险防控、合规审查及持续改进建立的全流程管理机制。

（二）统计业务风险：指因数据采集错误、处理不规范、报送延迟或泄露等导致统计结果失真或引发法律责任的可能性。

（三）合规操作：指检验检测统计报表的编制与使用严格遵循国家统计法规、行业准则及企业内部制度要求的行为。

第四条检验检测统计报表专项管理遵循以下原则：

（一）全面覆盖原则：确保统计报表覆盖所有检验检测业务类型，无数据采集盲区。

（二）责任到人原则：明确各层级、各岗位在报表管理中的具体职责。

（三）风险导向原则：优先防控重大统计风险，落实分级管控措施。

（四）持续改进原则：定期评估管理有效性，优化报表流程与技术手段。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对检验检测统计报表专项管理工作负总责，承担决策领导责任；分管领导承担直接管理责任，负责统筹推进制度落实与风险防控。

第六条设立检验检测统计报表专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导主持，相关部门负责人组成。领导小组职责包括：

（一）审议专项管理制度与重大风险防控方案；

（二）协调跨部门报表管理资源；

（三）监督考核专项管理成效。

第七条专项管理领导小组下设办公室，由[牵头部门名称]承担，具体履行统筹协调、制度宣贯、培训考核等职能。

第八条牵头部门职责：

（一）制定完善检验检测统计报表管理制度与操作规程；

（二）组织专项风险评估，建立风险数据库；

（三）监督报表填报质量，开展抽样复核；

（四）汇总分析报表数据，提出管理优化建议。

第九条专责部门职责：

（一）审核检验检测统计报表的合规性，重点核查业务逻辑、数据口径；

（二）推动报表系统功能迭代，优化数据校验规则；

（三）指导业务部门完善统计操作流程，处置报表业务投诉。

第十条业务部门/下属单位职责：

（一）落实本领域报表填报规范，确保数据真实准确；

（二）开展班组级数据自查，及时纠正错误；

（三）配合专责部门完成报表现场核查。

第十一条基层执行岗责任：

（一）签署岗位合规承诺书，保证报表填报符合操作手册；

（二）主动上报报表操作中的异常情况，如数据逻辑冲突、系统故障等。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条样本信息采集环节：

（一）合规标准：按批次编号、唯一标识、双人核对要求采集样本来源、规格等基础信息，使用电子台账管理。

（二）禁止行为：严禁虚构样本信息、串换检验批次。

（三）风险防控：重点监控样本流转记录的完整性，利用条码技术防止漏录。

第十三条检测数据采集环节：

（一）合规标准：采用标准化检测方法，自动记录原始数据，保留电子与纸质双份记录。

（二）禁止行为：严禁手工补录数据、修改已审核结果。

（三）风险防控：设置异常值自动报警机制，对关键数据实行双人复核。

第十四条数据分析环节：

（一）合规标准：基于历史数据建立分析模型，定期开展趋势预测；禁止使用未经校准的统计方法。

（二）禁止行为：严禁选择性分析数据、篡改分析结论。

（三）风险防控：开展分析模型有效性测试，由专责部门定期评估模型偏差。

第十五条报表编制环节：

（一）合规标准：按照报表模板规范填列，数据取整规则统一，附注说明完整。

（二）禁止行为：严禁隐瞒空报、虚增检测频次。

（三）风险防控：实施报表编制双人签核制度，关键指标实行自动校验。

第十六条报表报送环节：

（一）合规标准：通过统一平台按时限报送，采用加密传输；紧急报表须加急标记。

（二）禁止行为：严禁迟报、漏报，或通过非官方渠道报送。

（三）风险防控：建立报送签收记录，对超期报送自动预警。

第十七条报表归档环节：

（一）合规标准：纸质报表与电子数据按批次归档，保管期限不低于三年，设置物理隔离查阅区。

（二）禁止行为：严禁擅自销毁或泄露归档数据。

（三）风险防控：采用电子水印技