2025食品安全风险管理和自查制度.docVIP

2025食品安全风险管理和自查制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》《企业内部控制基本规范》及《[集团母公司名称]全面风险管理规定》等法律法规、行业准则及集团母公司相关要求，结合本公司食品安全管理实际需求，为有效防控食品安全风险、规范业务流程、保障产品质量安全、维护消费者合法权益，特制定本制度。本制度旨在通过系统性、规范化的食品安全风险管理，构建全过程质量控制体系，提升企业合规经营水平，满足社会公众对公司产品质量的信任预期。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各单位及全体员工，覆盖产品研发、采购、生产、仓储、物流、销售、售后服务等所有业务环节，以及涉及食品原辅料、添加剂、包装材料、生产设备、环境卫生、人员健康等关键管理场景。任何与食品安全相关的活动均须严格遵守本制度规定，确保食品安全风险得到有效识别、评估与控制。

第三条本制度下列术语定义如下：

（一）“食品安全专项管理”，指企业为预防和控制食品安全风险，依据相关法律法规和标准要求，建立并实施的覆盖食品安全全生命周期的管理体系、制度流程及保障措施。其核心内容包括风险识别与评估、风险控制措施制定与执行、合规审查与监督、应急处置与持续改进等环节。

（二）“食品安全风险”，指可能影响食品安全质量，造成消费者健康损害或引发社会舆情事件的潜在因素，包括但不限于原材料污染、生产过程控制失效、微生物超标、标签标识错误、储存运输不当、人员健康不达标等。

（三）“食品安全合规”，指企业所有与食品安全相关的活动均符合国家法律法规、行业标准及本制度要求，包括但不限于采购资质审查、生产环境检测、产品检验检疫、标签规范、召回管理等。

第四条食品安全专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖原则，确保食品安全管理要求贯穿业务全流程、全环节、全要素；

（二）责任到人原则，明确各层级、各部门、各岗位的食品安全管理职责，实现责任闭环；

（三）风险导向原则，以风险管控为核心，优先处理高风险领域，动态优化资源配置；

（四）持续改进原则，通过定期评估与反馈机制，不断完善食品安全管理体系。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对本企业食品安全工作负总责，承担食品安全管理的最终责任；分管食品安全工作的领导为直接责任人，负责组织落实食品安全专项管理制度，协调解决重大风险问题。

第六条公司设立食品安全专项管理领导小组，作为食品安全管理的决策与统筹机构。领导小组由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括质量、采购、生产、仓储、物流、人力资源、法务、市场等相关部门负责人。领导小组主要履行以下职责：

（一）审议食品安全专项管理制度及重大风险防控方案；

（二）协调解决跨部门食品安全管理争议与难题；

（三）监督重大食品安全事件的应急处置与整改落实；

（四）评估食品安全专项管理绩效，提出优化建议。

第七条食品安全专项管理领导小组下设办公室，办公室设在质量管理部（以下简称“牵头部门”），负责日常管理事务。牵头部门主要职责包括：

（一）统筹食品安全专项管理制度建设与修订；

（二）组织开展食品安全风险识别、评估与预警；

（三）监督各部门食品安全管理措施的执行情况；

（四）组织食品安全培训与合规宣贯。

第八条专责部门承担食品安全专项领域的专业管理职责，包括但不限于：

（一）质量管理部：负责生产过程控制、产品检验、召回管理、标签审核；

（二）采购部：负责供应商准入、索证索票、原材料验收；

（三）生产部：负责生产设备维护、环境卫生管理、人员健康监控；

（四）仓储物流部：负责库存管理、温湿度控制、运输条件监督。

第九条业务部门及下属单位作为食品安全管理的执行主体，应履行以下职责：

（一）按照本制度及公司相关要求，落实本领域食品安全管理任务；

（二）开展日常自查，及时发现并上报食品安全隐患；

（三）配合专项检查，落实整改要求；

（四）建立本部门食品安全管理台账，确保可追溯。

第十条基层执行岗位人员应履行以下合规操作责任：

（一）签署岗位合规承诺书，确保执行操作符合食品安全标准；

（二）主动上报发现的食物安全风险隐患，不得瞒报或迟报；

（三）参与食品安全培训，掌握本岗位风险防控要点。

第三章专项管理重点内容与要求

第十一条供应商管理。采购部应建立合格供应商名录，对食品原辅料、添加剂、包装材料等供应商实施严格的资质审查与定期复评。禁止采购无生产许可、资质不全或存在食品安全不良记录的供应商提供的物资。

第十二条原材料验收。质量管理部会同采购部、仓储部对到货物料开展索证索票、感官检验、快