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机关单位部门网络安全自查整改总结报告

报告日期：[填写日期]

报送单位：XX部门

为深入贯彻落实上级单位关于网络安全工作的系列指示精神，切实提升部门网络安全防护能力，根据《中华人民共和国网络安全法》及相关规章制度要求，我部门于近期组织开展了全面的网络安全自查自纠工作。本次自查以“查隐患、补短板、强基础”为目标，覆盖日常办公全流程、全环节，旨在及时发现并整改潜在风险，保障部门信息系统安全稳定运行。现将自查整改情况总结如下：

一、自查工作总体情况

（一）自查范围与方法

本次自查工作围绕网络安全“人防、技防、制度防”三位一体要求，重点涵盖以下方面：

1.制度建设与落实：包括网络安全管理制度、应急预案、保密规定等文件的制定、更新及执行情况。

2.物理环境安全：机房、办公区域的物理访问控制、消防设施、供电保障等。

3.网络设备与线路：路由器、交换机、防火墙等设备的配置规范性、固件更新情况及线路安全。

4.终端与应用安全：办公计算机、移动设备的操作系统补丁、杀毒软件安装、权限管理及软件正版化情况。

5.数据安全与备份：核心业务数据的存储加密、备份策略及恢复演练情况。

6.应急响应能力：网络安全事件应急预案的完备性及应急处置流程的熟练度。

7.人员安全意识：部门人员网络安全知识掌握程度及日常操作规范遵守情况。

自查过程中，采取资料审查、技术扫描、现场检查、人员访谈相结合的方式，确保排查全面、问题精准。

（二）自查工作组织

为确保自查工作有序推进，部门成立了由主要负责人牵头的网络安全自查小组，明确责任分工，制定详细实施方案，严格按照时间节点推进各项检查任务，对发现的问题建立台账，实行销号管理。

二、自查发现的主要问题与不足

通过本次全面自查，部门网络安全工作总体可控，但仍存在以下亟待改进的薄弱环节：

（一）制度执行层面

1.部分制度更新滞后：现有部分网络安全管理制度未及时根据最新法规要求及技术发展动态修订，与实际工作需求存在一定脱节。

2.制度落地效果不佳：个别岗位人员对网络安全操作规程理解不深，存在“重制定、轻执行”现象，如终端设备密码定期更换制度未完全落实。

（二）技术防护层面

1.终端管理存在盲区：部分老旧办公设备未安装最新杀毒软件或安全补丁，个别人员私自安装非授权软件，增加了安全风险。

2.内外网隔离不彻底：存在个别人员违规使用U盘等移动存储介质在内外网终端间交叉使用的情况，可能导致病毒传播或数据泄露。

3.安全审计能力不足：核心网络设备及服务器的日志审计功能未充分启用，对异常访问行为的追溯能力有限。

（三）人员意识层面

2.应急处置能力薄弱：多数人员未系统学习过网络安全事件应急预案，对突发情况（如勒索病毒、钓鱼邮件）的处置流程不熟悉。

三、整改措施与落实情况

针对自查发现的问题，部门高度重视，立即制定整改方案，明确责任人和完成时限，逐项推进整改落实：

（一）完善制度体系，强化执行力度

1.修订制度文件：已完成《XX部门网络安全管理办法》《终端设备使用规范》等3项核心制度的修订，新增《移动存储介质管理细则》，确保制度内容与当前网络安全形势及工作实际相适应。

2.加强监督检查：将网络安全制度执行情况纳入部门日常绩效考核，定期开展专项检查，对违规行为予以通报并督促整改。

（二）提升技术防护，消除安全隐患

1.终端安全加固：组织技术人员对所有办公终端进行全面扫描，为老旧设备升级杀毒软件和操作系统补丁，禁用非授权软件安装权限，对不符合安全要求的设备暂停入网。

2.规范移动存储使用：严格执行“内外网物理隔离”要求，为内网终端配备专用加密U盘，严禁外来存储介质接入，对违规使用者进行批评教育。

3.启用审计功能：已完成核心交换机、服务器的日志审计系统部署，实现对登录行为、数据传输等操作的全程记录，确保异常行为可追溯。

（三）加强宣传培训，提升全员素养

1.开展专题培训：组织部门全员参加网络安全知识培训，邀请专业机构讲解钓鱼邮件识别、勒索病毒防范、数据保密等实用技能，培训覆盖率达100%。

2.组织应急演练：模拟“办公终端感染病毒”“重要文件加密勒索”等场景开展应急演练，提升人员对突发安全事件的处置能力。

3.强化日常提醒：通过部门微信群、公告栏等渠道定期推送网络安全警示案例及防护小贴士，营造“人人讲安全、时时讲安全”的氛围。

四、下一步工作计划与展望

本次自查整改工作虽取得阶段性成效，但网络安全是一项长期任务，需常抓不懈。下一步，部门将重点做好以下工作：

1.健全长效机制：定期开展网络安全自查，每季度至少组织一次全面检查，每月进行一次重点抽查，形成“自查-整改-复查”的闭环管理模式。