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2026年企业安全管理制度修订完善计划

为适应企业数字化转型加速、安全风险形态多元化及合规要求升级的新形势，切实提升安全管理体系的科学性、系统性和有效性，结合《中华人民共和国数据安全法》《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规要求，以及企业战略发展规划，现制定如下：

一、修订背景与总体目标

近年来，企业业务场景向智能化、生态化延伸，云计算、物联网、人工智能等新技术深度应用，导致安全风险从传统网络边界向数据全生命周期、供应链协同、用户行为等多维度渗透。同时，监管部门对数据安全、个人信息保护的执法力度持续加强，行业内因安全管理漏洞引发的业务中断、数据泄露事件呈上升趋势。现有安全管理制度存在三方面突出问题：一是部分条款与新技术应用场景不匹配，如AI模型训练数据的安全管控缺乏专项规范；二是跨部门协同机制不够顺畅，安全责任在业务流程中的嵌入深度不足；三是应急响应的技术支撑能力与快速变化的威胁场景存在代差。

本次修订的总体目标是构建“覆盖全场景、责任全链条、防控全周期”的安全管理体系，具体包括：

1.制度体系与业务发展的适配性提升30%以上，关键业务场景安全规范覆盖率达100%；

2.安全责任落实到岗率100%，跨部门协同效率提升25%；

3.风险监测预警时效性从“事后处置”向“事前预防”转变，重大安全事件发生率同比下降20%；

4.合规性审查覆盖所有新业务上线、第三方合作、数据出境等场景，违规风险清零。

二、重点修订内容与实施路径

（一）组织架构与责任体系优化

1.调整安全管理决策机制

将原“安全管理委员会”升级为“安全与合规管理委员会”，由企业CEO担任主任，增设数据安全、网络安全、物理安全三个专项工作组，明确各工作组职责边界：数据安全组负责数据分类分级、跨境流动、脱敏使用等全生命周期管理；网络安全组统筹云平台、物联网设备、工业控制系统等技术场景的安全防护；物理安全组聚焦生产基地、办公场所、关键设施的实体防护及环境安全。委员会每季度召开联席会，审议重大安全策略、跨部门协同方案及年度预算执行情况，确保安全管理与业务战略同步部署。

2.细化岗位安全责任清单

针对管理层、业务部门、技术部门、一线员工四类主体，制定差异化责任清单：

-管理层：CEO需签署《安全责任承诺书》，将安全绩效纳入高管年度考核（权重不低于20%）；分管安全的副总裁直接向CEO汇报，每月提交安全态势分析报告。

-业务部门：负责人需在业务规划阶段同步提交《安全影响评估报告》，对用户数据收集范围、第三方合作风险等关键环节进行前置审核；推广“安全沙盒”机制，新业务上线前需在模拟环境完成安全测试。

-技术部门：开发团队需执行“安全左移”原则，将代码安全审计、漏洞扫描嵌入DevOps流程（每版本迭代至少开展2次）；运维团队需建立“资产清单动态管理”机制，每季度更新服务器、终端设备、物联网节点等资产的安全标签（含风险等级、责任人、防护措施）。

-一线员工：明确“最小权限”使用原则，普通员工仅开放业务必需的系统访问权限；接触敏感数据的岗位需签订《保密协议》，离职时由安全部门进行数据清理核查。

3.强化第三方安全协同

修订《第三方合作安全管理办法》，将供应商安全能力纳入采购准入标准：

-准入阶段：要求供应商提供ISO27001认证（或同等资质），并提交《安全自评估报告》，重点核查数据存储地、加密方式、应急响应能力；

-合作阶段：在合同中明确“数据所有权归属”“泄露赔偿标准”“安全事件告知时限（≤2小时）”等条款，每半年对供应商进行现场审计；

-退出阶段：要求供应商在合作终止后7日内删除或归还企业数据，由第三方机构出具数据清除证明。

（二）制度体系重构与场景化覆盖

1.分层分类完善基础制度

以风险为导向，将现有28项安全制度整合为“基础框架-专项规范-操作指南”三级体系：

-基础框架：修订《企业安全管理总则》，明确“安全优先于效率、合规高于业绩”的基本原则，界定安全管理的适用范围（含境内外分支机构、控股子公司）、责任追究机制（含经济处罚、岗位调整、法律追责）。

-专项规范：新增《AI应用安全管理规范》《工业互联网安全防护细则》《用户隐私保护操作指引》3项制度，覆盖新兴场景：

-《AI应用安全管理规范》要求模型训练数据需通过脱敏处理（如对姓名、手机号进行哈希加密），训练过程需记录数据来源及使用日志（保存期限≥3年）；

-《工业互联网安全防护细则》针对生产设备联网场景，规定OT（运营技术）网络与IT（信息技术）网络需物理隔离，关键设备需部署工业防火墙并开启白名单访问；

-《用户隐私保护操作指引》细化“告知-同意”流程