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物理访问控制制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《企业内部治安保卫条例》及集团母公司《关于全面加强风险防控的指导意见》等相关法律法规及政策文件制定，结合公司内部管理需求，旨在规范物理访问控制行为，有效防范未经授权的进入、破坏、盗窃等风险事件，保障公司资产安全、信息安全及人员安全，维护正常生产经营秩序。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖办公区域、生产场所、数据中心、仓储区、实验室等所有需实施物理访问控制的业务场景，包括但不限于建筑物出入口管理、区域门禁控制、设备存放管理、临时访客管理、紧急情况处置等。

第三条本制度中下列术语定义：

（一）“物理访问控制专项管理”指通过制定管理制度、落实操作规范、强化风险防控等措施，对公司关键区域、重要设施及敏感信息载体实施权限管理、行为监督和异常处置的一体化管理体系。

（二）“物理访问风险”指因人员资质不符、权限设置不当、监控措施缺失或应急响应失效等导致公司资产、数据或人员遭受损失的可能性。

（三）“合规操作”指所有访问行为必须严格遵循本制度及相关配套细则，确保访问主体、目的、方式及时间符合授权范围及安全要求。

第四条物理访问控制专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖原则：对所有需控制的物理区域、设施及设备实施无死角管理，确保制度适用性。