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特别重大自然灾害统计制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国突发事件应对法》等相关国家法律法规，参照《企业内部控制基本规范》等行业准则，以及集团母公司关于风险防控与应急管理的规定，结合企业内部提升灾害风险防控能力、规范统计管理流程的实际需求，制定。旨在明确特别重大自然灾害统计工作的管理要求，建立健全风险识别、预警、处置与持续改进机制，确保在灾害事件发生时，能够做到信息及时准确、响应迅速有效、处置科学合理，最大限度降低灾害损失，保障企业安全生产与稳定运营。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司所有业务场景下的特别重大自然灾害（以下简称“自然灾害”）统计管理工作，包括但不限于地震、洪水、台风、滑坡、泥石流等具有毁灭性影响的灾害事件。所有涉及自然灾害统计的业务活动均需严格遵守本制度规定。

第三条本制度中下列术语定义如下：

（一）“自然灾害专项管理”是指公司为实现自然灾害风险防控目标，围绕灾害监测预警、统计报告、应急处置、恢复重建等环节开展的系统性管理活动，包括组织保障、制度建设、流程优化、技术应用及责任落实等。其核心在于通过科学方法识别、评估、应对自然灾害风险，保障企业运营安全。

（二）“自然灾害风险”是指由自然灾害因素可能导致的企业资产损失、人员伤亡、业务中断等不利后果的可能性，包括风险发生的概率、影响范围及潜在损失程度。

（三）“自然灾害合规统计”是指按照法律法规及公司制度要求，对自然灾害事件的发生情况、影响程度、处置措施、损失数据等进行真实、准确、完整的记录、汇总与报告，确保统计数据的客观性与权威性，为风险决策提供依据。

第四条自然灾害专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖原则：覆盖所有可能受自然灾害影响的业务领域与区域，确保管理无死角、无遗漏。

（二）责任到人原则：明确各层级、各岗位在自然灾害管理中的具体职责，实现责任闭环。

（三）风险导向原则：聚焦高风险环节与区域，优先配置资源，强化重点防控。

（四）持续改进原则：通过定期评估与优化，不断完善自然灾害管理体系，提升应对能力。

（五）协同联动原则：加强各部门、下属单位间的信息共享与资源统筹，形成灾害应对合力。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对本单位的自然灾害专项管理负总责，对自然灾害统计工作的真实性、准确性负最终责任；分管领导作为直接责任人，负责组织、协调、监督自然灾害专项管理工作的落实，并对分管领域的统计报告质量负责。

第六条设立公司自然灾害专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组主要履行以下职责：

（一）统筹公司自然灾害专项管理工作，审定重大风险防控策略与应急预案；

（二）协调跨部门、跨单位的灾害应急响应与资源调配；

（三）对自然灾害统计报告进行最终审核与决策；

（四）定期听取自然灾害管理情况汇报，研究解决重大问题。

第七条成立由各部门、下属单位及相关专业人员组成的自然灾害专项管理专责小组（以下简称“专责小组”），负责具体执行以下工作：

（一）制定、修订自然灾害专项管理制度与操作规程；

（二）组织开展自然灾害风险识别与评估，更新风险清单；

（三）指导、监督基层单位开展自然灾害统计工作；

（四）定期汇总分析自然灾害统计数据，提出管理建议；

（五）组织自然灾害专项培训与应急演练。

第八条各部门、下属单位负责人为本单位自然灾害专项管理的第一责任人，应履行以下职责：

（一）组织落实公司自然灾害专项管理制度，明确内部岗位分工；

（二）组织开展本单位自然灾害风险排查，建立风险台账；

（三）确保自然灾害统计数据的及时、准确上报，严禁瞒报、漏报；

（四）组织开展员工自然灾害应对技能培训，提升自救互救能力。

第九条各业务部门及下属单位应指定专人负责自然灾害专项管理具体工作，主要职责包括：

（一）执行自然灾害监测预警信息，及时向部门负责人报告；

（二）记录自然灾害事件对业务运营的影响情况，形成统计台账；

（三）配合开展灾害损失评估，提供真实数据支持；

（四）参与应急物资储备与管理。

第十条基层执行岗位员工应严格遵守自然灾害专项管理要求，主要履行以下职责：

（一）岗位操作中落实灾害风险防控措施，发现异常及时上报；

（二）按规定记录自然灾害相关数据，确保信息完整；

（三）在灾害发生时，按照应急预案执行疏散、避险等行动；

（四）签署岗位合规承诺书，明确个人在自然灾害管理中的责任与义务。

第三章专项管理重点内容与要求

第十一条灾害监测预警管理：各部门