特别是对炸药、雷管等危险物品的管理，制定了领放制度和看守制度.docVIP

特别是对炸药、雷管等危险物品的管理，制定了领放制度和看守制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《企业安全生产标准化基本规范》等行业法律法规及集团母公司关于安全生产与风险防控的相关规定制定，同时结合公司实际，旨在加强炸药、雷管等危险物品的专项管理，有效防范和化解相关风险，确保业务安全有序开展。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖危险物品的采购、储存、领用、运输、销毁等全生命周期管理，以及涉及此类物品的各类业务场景。

第三条本制度下列术语定义如下：

（一）XX专项管理：指针对炸药、雷管等危险物品实施的专项风险识别、管控、监督、改进等管理活动，以实现全程可追溯、零事故为目标。

（二）XX风险：指因危险物品管理不当可能导致的爆炸、火灾、人员伤亡、财产损失、环境污染等重大安全事件及合规风险。

（三）XX合规：指危险物品管理活动符合国家法律法规、行业准则及公司内部制度要求，不存在违规操作或漏洞。

第四条危险物品专项管理遵循以下原则：

（一）全面覆盖：覆盖所有涉及危险物品的业务环节和岗位，不留管理死角。

（二）责任到人：明确各层级、各岗位的管理职责，确保责任可追溯。

（三）风险导向：以风险防控为核心，优先化解高风险环节。

（四）持续改进：根据法规变化、业务调整及风险状况，动态优化管理措施。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对危险物品专项管理负总责，统筹决策、资源配置及重大风险处置；分管领导对专项管理负直接责任，负责制度制定、组织协调及日常监督。

第六条公司设立危险物品专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门负责人及业务部门代表。领导小组主要履行以下职能：

（一）统筹协调危险物品专项管理工作，研究解决重大问题。

（二）审批专项管理制度、风险防控方案及重大事项。

（三）定期评估专项管理成效，指导持续改进。

第七条公司安全管理部门（XX部）为专项管理牵头部门，负责：

（一）制定和完善危险物品专项管理制度，组织风险识别与评估。

（二）监督制度执行情况，开展专项检查及考核。

（三）组织专项培训与宣贯，提升全员合规意识。

第八条法务部、采购部、仓储部等为专项管理专责部门，分别负责：

（一）法务部：审核危险物品相关合同的合规性，提供法律支持。

（二）采购部：监督供应商资质审查及采购流程规范。

（三）仓储部：负责危险物品储存环境的合规性及日常巡检。

第九条各业务部门和下属单位负责本领域危险物品的日常管理，具体包括：

（一）落实专项管理制度，开展岗位风险防控。

（二）如实记录业务操作，确保数据准确完整。

（三）及时上报异常情况，配合风险处置。

第十条基层执行岗位员工应履行以下职责：

（一）严格遵守操作规程，杜绝违规行为。

（二）签署岗位合规承诺书，明确个人责任。

（三）发现风险隐患及时上报，协助调查处置。

第三章专项管理重点内容与要求

第十一条采购环节需严格执行供应商尽职调查，确保供应商具备合法资质及安全生产能力，严禁向无资质供应商采购。

第十二条招标流程必须规范，涉及危险物品的采购项目需通过公开招标或邀请招标，严禁暗箱操作或利益输送。

第十三条储存管理必须符合以下要求：

（一）专用仓库应满足防爆、防火、防盗等安全标准，配备必要监控设备。

（二）危险物品分类分区存放，严禁与普通物资混存。

（三）定期检查储存环境，防止因温湿度异常导致安全隐患。

第十四条领放管理必须遵循“双人核对、双人签收”原则，领用记录需逐笔登记并实时更新，严禁超量领用或无审批领用。

第十五条看守制度要求：

（一）危险物品领用期间必须安排专人看守，确保全程在场监督。

（二）看守人员需经专业培训，掌握应急处置措施。

（三）领用结束后立即销账，看守人员需签字确认。

第十六条运输管理必须使用专用车辆，配备合格驾驶员及押运员，严禁与其他物资混装。运输路线需提前规划，避开人口密集区域。

第十七条销毁管理需严格审批，由具备资质的单位实施，全程录像并记录销毁数量、时间、地点等关键信息。

第十八条业务操作禁止行为：

（一）严禁伪造、篡改领用记录或储存台账。

（二）严禁将危险物品用于非指定用途或转借第三方。

（三）严禁在非规定区域使用危险物品或进行相关试验。

第十九条专项风险防控重点：

（一）采购环节需防范供应商资质造假风险。

（二）储存环节需关注火灾、爆炸等物理风险。

（三）领用环节需防止管控漏洞导致的违规操作