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环保三同时验收制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国环境保护法》《建设项目环境保护管理条例》《企业环境信息公开办法（试行）》等法律法规，结合集团母公司关于环境保护工作的指导意见及公司内部控制管理要求制定。旨在规范公司环保“三同时”制度（即环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用）的验收管理，防控环境合规风险，推动可持续发展战略落地。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司所有新建、改建、扩建项目的环保设施验收全过程，以及已建成项目的定期复核管理。涉及业务场景包括但不限于工程建设、生产经营、资源利用等环节。

第三条本制度核心术语定义如下：

（一）“环保三同时专项管理”指公司为落实环保设施与主体工程同步建设、同步投产、同步运行的合规要求，所建立的管理制度、流程及监督体系。

（二）“环保合规风险”指因环保设施验收不达标、运行不合规或管理缺位导致的环境处罚、赔偿诉讼或声誉损失的可能性。

（三）“环保验收合规”指验收程序符合法规要求、验收标准满足设计规范、验收结论具备权威性，且档案资料完整可追溯。

第四条环保三同时验收管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”四项原则：

（一）全面覆盖：确保所有涉环保项目均纳入验收管理范围，无遗漏；

（二）责任到人：明确各层级管理主体职责，实现“谁主管、谁负责”；

（三）风险导向：重点关注高污染、高耗能项目的验收质量；

（四）持续改进：根据法规动态及实践反馈优化验收标准。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为环保三同时验收工作的第一责任人，对验收工作的总体合规性负最终责任；分管生产、建设的领导为直接责任人，负责验收组织协调与审批决策。

第六条设立环保三同时验收领导小组，由分管领导担任组长，成员包括生产、技术、法务、工程等部门负责人。领导小组职责为：

（一）统筹公司环保验收制度的顶层设计与年度修订；

（二）审批重大项目的验收方案及验收结论；

（三）协调跨部门验收争议事项。

第七条设立专责管理部门，承担以下职能：

（一）编制环保验收管理细则，制定验收标准清单；

（二）组织第三方机构开展验收评估，审核验收报告；

（三）建立环保验收档案系统，实现数据可视化。

第八条各业务部门及下属单位职责：

（一）工程建设部门：负责环保设施的设计、施工质量把控，确保与主体工程同步完成；

（二）运营部门：组织环保设施的试运行及日常维护，配合验收工作；

（三）下属单位：落实本区域环保验收要求，提交验收申请材料。

第九条基层执行岗责任：

（一）技术员需严格执行验收操作规程，如实记录验收数据；

（二）质检人员需对环保设施性能进行抽检，出具独立评估意见；

（三）全员需签署环保合规承诺书，对验收资料真实性负责。

第三章专项管理重点内容与要求

第十条设计同步环节验收标准：

（一）环保设施必须与主体工程完成初步设计审查后方可施工；

（二）验收需核对环评批复与设计文件的一致性，偏差率不得超5%；

（三）采用环保新技术需提供权威机构出具的适用性证明。

第十一条施工同步环节管控要求：

（一）环保设施施工需纳入主体工程进度表，延误超过1个月须重新报备；

（二）隐蔽工程验收需同步完成影像存档，关键节点由专责部门现场核查；

（三）禁止使用未达标排放的临时设施替代环保工程。

第十二条投产同步环节验收程序：

（一）试运行期不少于3个月，期间需连续监测污染物排放指标；

（二）验收需覆盖环保设施运行效率、达标排放率、应急响应能力三项核心指标；

（三）验收合格后方可正式投产，并启动环保设施档案归档程序。

第十三条验收资料合规性要求：

（一）基础材料包括环评批复、设计图纸、施工记录、检测报告等；

（二）所有文档需加盖参与单位公章，电子版与纸质版一致性核查；

（三）验收报告需经法务部门审核，确保符合法规表述规范。

第十四条禁止性行为清单：

（一）严禁未完成验收擅自投产；

（二）禁止篡改或伪造验收监测数据；

（三）不得将环保验收责任转包给不具备资质的第三方。

第十五条专项风险防控要点：

（一）重金属排放项目需重点监测镉、铅等毒性物质；

（二）化工类项目需建立防爆环保双重预防机制；

（三）对验收不合格项目实行“回头看”复查，整改期最长不超过6个月。

第十六条境外项目特殊要求：

（一）需同步满足当地环保法规的验收标准，必要时聘请当地专家参与；

（二）跨境排放数据需经双重认证，与国内监测平台联网共享；

（三）设置海外环保合规联络员，定期向国内专责部门