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运营部主管绩效考核表

一、考核目的与定位

1.目的：用数据化手段量化运营部主管在“增长、效率、合规、团队”四维度的年度贡献，为薪酬、晋升、淘汰提供刚性依据。

2.定位：本表是《员工绩效管理制度》的部门级落地文件，与公司级《经营责任书》自动勾稽，考核结果直接进入HR系统，不可人工二次修正。

二、考核周期与对象

1.周期：自然年度1月1日至12月31日，季度复盘、年度清算。

2.对象：正式任命的运营部主管（含中心制下分管运营的高级经理），试用期人员不参与排名但需计算分数，作为转正硬门槛（≥80分）。

三、指标池与权重

维度

一级指标

二级指标

权重

指标定义/算法

数据来源

记分规则

封顶值

增长

营收贡献

直营业务净收入

15%

财务口径不含税收入–退款

ERP《收入明细表》

每±1%±1.5分

120

增长

用户规模

年度活跃买家数

10%

去重支付用户数

数据仓库dws_user_active

每±1%±1分

120

效率

流量转化

支付转化率

8%

支付UV/访问UV

神策事件埋点

每±0.1pp±0.8分

120

效率

成本控制

获客成本CAC

7%

市场总花费/新增付费用户

财务+BI

每±1%±0.7分

120

合规

风险事件

重大合规事件次数

10%

监管罚款≥5万或通报批评

内审部通报

每次-10分，累计扣完为止

100

合规

数据质量

数据延迟24h次数

5%

核心日报延迟

数据治理平台

每次-2分

100

团队

人才梯队

关键岗位继任者覆盖率

5%

已认证继任者/关键岗位数

HR系统

每±10%±2.5分

110

团队

组织氛围

eNPS（员工净推荐值）

5%

年度匿名调研

问卷星

每±10分±2.5分

110

专项

战略项目

公司级战略项目里程碑达成

25%

董事会立项项目

PMO系统

每延迟1周-3分

100

通用

价值观

价值观行为评估

6%

360评估含上级/同级/下级

HRBP

A=6分，B=4分，C=2分，D=0分

100

通用

纪律

考勤与违纪

5%

迟到早退、通报批评

钉钉+OA

每次-1分

100

合计

100%

说明：

1.所有指标得分=实际完成值/目标值×权重×100，超出封顶值按封顶值计。

2.若出现不可抗拒因素（监管政策突变、自然灾害），由绩效管理委员会在10个工作日内裁定是否调整目标值，逾期视为不调整。

四、目标值设定流程

1.每年11月启动：财务中心下发次年营收、利润底限；战略部下发用户、流量、成本顶限。

2.12月第1周：运营部主管根据底限和顶限，提出《目标值申报表》，含指标、算法、预估值、资源需求、风险对冲方案。

3.12月第2周：财务部、HRBP、数据部、法务部进行“四面会审”，现场封闭修订，争议点由COO拍板。

4.12月第3周：董事会审批，审批通过后目标值锁定，任何个人不得调整；系统自动生成“目标值基线”哈希值，防止事后篡改。

五、数据收集与校验

1.数据Owner制：营收—财务中心收入组；用户—数据科学部；转化—增长组；合规—内审部；团队—HRBP。

2.T+1自动抽取：每日凌晨3:00数据仓库触发ETL，指标结果写入绩效中间表，主管与数据Owner双签确认，48小时内可申诉。

3.月度关账：次月第3个工作日17:00锁定上月数据，锁定后进入“只读”状态；若需更正，须走《数据更正单》经CFO+COO双签。

六、评分与评级

1.总分=∑指标得分；按强制比例划分五档：

S（≥110分且前10%）、A（100–109分）、B+（90–99分）、B（80–89分）、C（80分）。

2.出现以下任一情况，封顶B档：

a.重大合规事件≥1次；

b.战略项目里程碑达成率80%；

c.eNPS0。

3.出现以下任一情况，直接C档：

a.数据造假；

b.被监管处以50万以上罚款；

c.团队关键岗位流失率40%且无继任者。

七、结果应用

1.奖金：绩效奖金基数=年度目标奖金×系数，S=1.5、A=1.2、B+=1.0、B=0.8、C=0。

2.股权：S档且司龄≥1年，授予年度期权池的0.3%–0.5%，分四年归属。

3.晋升：近两年内至少一次S或两次A方可提名晋升；C档冻结晋升、冻结调薪，限期6个月改进，二次C进入协商解除流程。

八、绩效面谈与改进

1.时间：年度评级发布后5个工作日内，由HRBP预约，主管的上级+HRBP+主管三方参与，全程录音。

2.输出：《绩效面谈记录表》+《IDP（个人发展计划）》，IDP须含：待提升能力、具体行动、衡量标准、完成日期、资源支持。

3.复盘：季度跟踪IDP完成率，完成率70%触发“黄牌”，由COO约谈；连续两次黄牌等同一次C档。

九、申诉与仲裁

1.渠道：72小时内于HR系统提交《绩效申诉表