2026年采购标准作业书.docVIP

采购原则作业书

第一条、目

本原则作业书目是用于保证企业采购低成本和采购原则一致性。

第二条、申请单定义

采购申请单,企业内部使用；采购订单，企业对外使用。

第三条、职责分派

1、请购人

根据部门需求，提出请购规定，提供采购物资技术规定，规格型号，填写采购申请单并交有关人员核准；物资送届时要参与接受和检查请购物品。

2、采购人

根据请购人采购申请单，订购价格合理并与规定相符合物品及服务。

采购人员负责物料及与生产制造或与开发有关多种物资采购，或对承包商采购工作进行监督。

企业办负责企业后勤、服务类物资采购。

采购人员应对采购物品价格及质量负责。

3、财务部

在收到所有需要物料质检入库确认告知后进行查对，将供货商发票与采购申请单、采购订单、收货清单等有关单据相对照，进行数量和金额确实认。并准时向供货商付款。

第四条、采购范围

1、产品：指企业委外加工产品，采购后即交付给客户。

2、生产物料：指与产品生产直接有关物料。

3、固定资产：是指单位价值超过人民币1000元以上，同步使用年限超过两年以上生产、经营设备。如机器、车辆、电子设备等。

4、低值设备：是指单位价值未能达到固定资产原则，但其使用年限超过一年生产、经营设备。在会计处理上可不作为资本性支出而一次费用化，但对其管理应视同固定资产进行。如办公桌椅，配用工具。

5、低值易耗品：是指成批采购低价值耗材。如办公文具、工务零件、电子设备等。

6、长期服务客户：除上述以外，但有长期供货或提供劳务供货商。如工厂厂房、环境设施维护，文化宣传，电信服务，域名等。

7、其他非费用报销申请范围内采购申请。

第五条、申请

1、请购人负责提供采购物资技术规定，规格型号。

2、请购人应填写采购申请单，并负责交于有关人员核准。

第六条、物料采购审批流程

生产性物料订购审批流程

1、请购人员根据制造管理部实际生产需求与库存状况制定《物料需求表》；送交仓库填写库存状况后结合最低订购量、安全库存量确定订购数量；由计划员根据《物料需求表》填写《请购申请单》经制造管理部部长复核，主管经理审批，审批后由采购员安排采购。

2、《物料需求表》应包括制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、需用量、库存量、订购量、需求时间、制造单位等数据。

非生产性物料请购审批流程

1、办公用品、劳防用品由使用部门编制《月办公用品、劳保用品使用计划》，经部门主管复核，复核后交仓库汇总并清查库存，结合安全库存量填写《请购申请单》，经主管经理审批。审批后由采购员安排采购。

2、机物料消耗品等由使用部门填写《请购申请单》经部门主管复核，主管经理审批。审批后由采购员安排采购。

3、设备、量/器具审批流程：由直接指导或从事该项工作人员填写《请购申请单》，经部门主管复核，主管经理审批，审批后由采购员安排采购。

4、样品试制物料审批流程：如技术部生产样品需用某种物料，企业未有此物料或为新增物料时，由技术部人员填写《请购申请单》及图纸资料，经部门主管复核，主管经理审批后交市场部部长，由市场部依组件规格数据规定寻找供货商采购。

第七条、同意

对所有《请购申请单》，必须严格进行逐层核准，《请购申请单》必须有企业主管经理同意及签字。

第八条、采购订单

1、假如采购员需要采购订单，采购员可凭已核准请购单，打印采购订单，并由部门经理签字确认后发给供货商。采购员还需负责采购订单供货方确认，以保证该订单有效性。

2、产品及生产物料保留者,应注意该为企业保密级别较高之档,未经授权者不可查阅。

第九条、协议

假如采购员需要协议，需要企业主管经理以上人员在协议文本上签字和盖上公章后才可对外使用。重要协议内容应经企业法人代表查对。

第十条、供应商开发及选择（仅合用于产品及生产物料采购）

1、采购人员应积极调查原物料信息，搜集原物料市场行情，积极开发新供货商。

2、由采购人员在实行采购前根据各部门提供物料清单，将那些认为有能力供货商初步确定为分供方，并经技术质量部审核、会签后加入合格供货商名单。

3、开发原料新供货商时，应取样经品保部或使用部门检查分析，提出汇报，必要时应到现场调查确认其生产技术及质量水平之后，进行详细评估，决定与否列为供货商。

4、假如是初选供货商，只有在技术质量部进行首批样品鉴定合格后，才可以接受分供方提供批量生产品。