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三家供应商协同服务客户的约束制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等相关国家法律法规，以及《企业内部控制基本规范》等行业准则，结合集团母公司关于供应商协同管理的指导意见，为规范公司内部三家供应商协同服务客户的业务流程，有效防控操作风险、合规风险及声誉风险，提升客户服务品质与市场竞争力，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各单位及其全体员工，在涉及三家供应商联合承接客户需求、提供整合服务的场景中，包括但不限于项目交付、技术支持、售后服务等协同业务模式。

第三条本制度中下列术语含义如下：

（一）“XX专项管理”是指针对三家供应商协同服务客户的全过程管理活动，涵盖业务承接、资源整合、风险防控、绩效评估等环节，旨在确保服务协同的合规性、高效性与安全性。

（二）“XX风险”是指因供应商选择不当、合作流程不规范、信息共享不充分等可能导致客户投诉、合同纠纷、经济损失或法律责任的潜在风险。

（三）“XX合规”是指协同服务业务必须符合国家法律法规、行业规范及公司内部管理制度要求，确保业务行为的合法性、公平性与透明度。

第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖原则：覆盖协同服务的全业务流程，确保各环节受控。

（二）责任到人原则：明确各层级、各部门及岗位的协同责任，防止推诿扯皮。

（三）风险导向原则：聚焦关键风险点，实施差异化管控措施。

（四）持续改进原则：动态评估管理效果，优化制度与流程。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对XX专项管理工作的最终成效负总责，分管领导为直接责任人，统筹推动制度落实与风险防控。

第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门、专责部门及业务部门的负责人。领导小组负责统筹协调协同服务业务，审批重大决策，监督管理成效，并定期召开会议研判风险。

第七条牵头部门（如供应链管理部）承担以下职责：

（一）组织制定XX专项管理制度，并推动制度宣贯与培训。

（二）牵头开展三家供应商的尽职调查与能力评估，建立供应商准入标准。

（三）监督协同服务过程中的合规性，定期审核业务报告。

（四）协调跨部门资源，解决协同中的重大问题。

第八条专责部门（如合规风控部）承担以下职责：

（一）审核协同服务业务的合规性，包括合同条款、流程设计等。

（二）识别并评估XX风险，提出防控建议。

（三）优化协同服务流程，推广标准化作业方法。

（四）处置重大风险事件，并开展事后复盘。

第九条业务部门/下属单位承担以下职责：

（一）根据客户需求，组织三家供应商制定协同服务方案。

（二）落实供应商分工，监督执行进度与服务质量。

（三）收集客户反馈，协调解决服务纠纷。

（四）开展本领域XX风险排查，及时上报异常情况。

第十条基层执行岗承担以下职责：

（一）严格遵守协同服务操作规范，履行岗位职责。

（二）在服务过程中发现XX风险或违规行为时，立即上报。

（三）参与XX专项管理的培训，签署岗位合规承诺书。

第三章专项管理重点内容与要求

第十一条业务承接环节：供应商合作前必须完成尽职调查，包括资质审核、信誉评估、服务能力验证，严禁选择存在法律纠纷或不良记录的供应商。

第十二条供应商协同机制：明确三家供应商的分工边界，避免责任交叉或空白。通过定期会议、共享平台等方式加强信息沟通，确保服务无缝衔接。

第十三条合同管理：联合服务合同必须由牵头部门统一审核，明确各供应商的权利义务、违约责任及争议解决方式。禁止未经审批签订补充协议。

第十四条资源整合：协同服务方案需综合考虑三家供应商的资源优势，确保技术、人员、物资的匹配性。优先选择具备交叉协作经验的供应商组合。

第十五条客户沟通：建立统一的客户沟通渠道，由业务部门负责协调三家供应商共同响应客户需求，禁止各自为政或信息冲突。

第十六条风险隔离：对于涉及核心技术的服务环节，需设置风险隔离措施，防止供应商间不当竞争或技术泄露。

第十七条异常处置：出现服务投诉、供应商违约等情况时，业务部门应在X日内启动应急响应，牵头部门负责协调处置，专责部门同步评估合规影响。

第十八条绩效考核：联合服务的考核结果应综合考虑三家供应商的表现，考核指标包括服务效率、客户满意度、成本控制等，考核结果与后续合作挂钩。

第四章专项管理运行机制

第十九条制度动态更新机制：牵头部门每年联合专责部门对制度进行评估，根据法规变化、业务调整或重大事件及时修订。

第二十条风险识别预警机制：每年X季度组织专项风险排查，