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上墙的质量检查制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国数据安全法》等相关国家法律法规，以及行业规范标准《企业风险管理指南》（GB/T20984-2017）、集团母公司《全面风险管理规定》及公司《内部控制基本规范》等文件制定，旨在规范公司质量检查工作，强化风险防控，提升质量管理水平，保障公司业务健康稳定发展。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司所有生产经营活动、产品研发、采购、生产、销售、服务等业务场景，以及涉及质量检查的各个环节。

第三条本制度中下列术语含义如下：

（一）质量检查专项管理：指公司为实现质量管理目标，通过制度规范、流程优化、风险控制、监督考核等手段，对产品质量、服务质量和操作质量进行全面、系统、规范的管理活动。

（二）质量检查风险：指在质量检查过程中可能引发质量事故、经济损失、合规风险、声誉损害等潜在的不确定性因素。

（三）质量检查合规：指质量检查活动符合国家法律法规、行业规范、公司制度及客户要求，确保质量管理的合法性和有效性。

（四）质量检查关键控制点：指在质量检查流程中，对质量结果具有重大影响，需重点监控和管理的环节或节点。

第四条质量检查专项管理应遵循以下原则：

（一）全面覆盖：质量检查范围应覆盖所有业务流程和环节，确保无死角、无遗漏。

（二）责任到人：明确各层级、各部门、各岗位的质量检查责任，确保责任可追溯。

（三）风险导向：以风险防控为核心，优先识别和处置重大质量风险。

（四）持续改进：通过定期评估和优化，不断提升质量检查管理水平。

（五）预防为主：将质量检查融入业务前端，通过源头管控降低质量风险。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为公司质量检查专项管理第一责任人，对质量检查工作的全面性、合规性负总责；分管质量管理的领导为公司质量检查专项管理直接责任人，负责组织、协调、监督质量检查工作的具体实施。

第六条公司设立质量检查专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹公司质量检查专项管理工作，研究决策重大质量问题，监督评估质量检查工作成效，确保质量检查制度有效执行。

第七条质量检查专项管理领导小组主要职责包括：

（一）制定公司质量检查专项管理制度及实施细则；

（二）统筹协调各部门、下属单位质量检查工作，解决跨部门质量难题；

（三）审批重大质量风险处置方案及质量检查资源配置；

（四）定期召开质量检查工作会议，总结工作进展，部署重点任务；

（五）监督评估质量检查工作成效，提出改进要求。

第八条质量检查专项管理领导小组下设办公室，办公室设在质量管理部，负责日常协调、文件起草、会议组织、信息汇总等工作。

第九条牵头部门（质量管理部）主要职责包括：

（一）负责质量检查专项管理制度的建设、修订和解释；

（二）组织开展质量检查风险识别、评估和预警；

（三）监督各部门、下属单位质量检查工作的落实情况，开展定期检查和考核；

（四）组织质量检查培训，提升全员质量意识和检查能力；

（五）建立质量检查信息系统，实现数据共享和动态监控。

第十条专责部门（技术研发部、采购部、生产部、销售部等）主要职责包括：

（一）技术研发部：负责产品质量标准制定、技术规范审核、质量改进方案提出；

（二）采购部：负责供应商质量审核、采购物料质量检查，防范供应链质量风险；

（三）生产部：负责生产过程质量控制，开展首件检查、过程巡检、末件检查；

（四）销售部：负责客户质量投诉处理、售后服务质量监控，收集客户质量反馈；

（五）其他部门：根据职责分工，协同开展质量检查相关工作。

第十一条业务部门、下属单位及基层执行岗主要职责包括：

（一）业务部门：落实本领域质量检查要求，开展日常质量自查，及时上报质量隐患；

（二）下属单位：参照公司制度，结合实际制定本单位质量检查细则，确保制度落地；

（三）基层执行岗：严格遵守质量检查操作规程，履行岗位合规承诺，及时上报质量异常。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条产品设计质量管控：

产品设计中应明确质量标准和技术要求，开展设计评审，确保设计方案符合客户需求和法规要求。禁止设计缺陷导致产品无法正常使用或存在安全隐患。重点防控设计变更未充分评审、设计文件不完整等风险。

第十三条供应商质量审核：

采购部应建立供应商质量管理体系，对供应商资质、生产条件、产品质量进行严格审核。禁止选择存在质量问题的供应商或采购不合格物料。重点防控供应商资质造假、质量管理体系不健全等