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养老院管理工作第一责任人制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国老年人权益保障法》《社会养老服务体系建设规划》等行业规范，结合集团母公司关于风险防控与合规管理的指导意见，以及公司优化养老服务质量管理、提升安全管理水平的内部需求，旨在明确养老院管理工作中第一责任人的界定标准、组织架构及履职要求，防范化解运营风险，规范管理行为，保障老年人权益。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属养老院及全体员工，覆盖养老院日常运营、安全管理、服务质量管理、财务合规、人力资源管理、信息系统管理、应急处置等所有业务场景。

第三条本制度中下列用语含义如下：

（一）养老院管理工作第一责任人：指养老院院长，对养老院整体管理工作负全面领导责任，包括但不限于安全运营、服务规范、合规管理及风险防控；

（二）专项管理：指针对养老院特定风险领域（如消防安全、食品卫生、资金安全）开展的系统性风险识别、管控及处置活动；

（三）专项风险：指养老院运营中可能引发重大安全事件、服务质量事故或法律纠纷的潜在问题，如失智老人走失风险、医疗用药错用风险等；

（四）XX合规：指养老院各项业务活动符合国家法律法规、行业标准及公司内部管理制度要求的状态。

第四条养老院管理工作第一责任人专项管理应遵循以下原则：

（一）全面覆盖：确保所有管理环节纳入专项管理范畴，不留盲区；

（二）责任到人：明确各层级、各岗位的职责分工，实现责任闭环；

（三）风险导向：以风险防控为核心，优先治理高风险领域；

（四）持续改进：根据内外部环境变化动态优化管理体系。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为养老院管理工作第一责任人专项管理的总责任人，承担最终领导责任，负责审批重大风险防控策略及专项管理制度；分管养老服务业务的领导为直接责任人，统筹协调专项管理执行。

第六条设立养老院管理工作专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导、总部相关部门负责人及养老院院长组成，主要履行以下职责：

（一）统筹规划养老院专项管理工作，制定年度防控目标；

（二）审议重大风险防控方案及专项管理制度修订；

（三）定期听取专项管理工作报告，监督整改落实。

第七条明确三类主体责任划分：

（一）牵头部门：由养老服务部担任，负责专项管理制度建设、风险识别清单编制、季度监督考核、全员培训宣贯及跨部门协调；

（二）专责部门：由安全管理部、财务部、合规部担任，分别负责安全风险审核、财务合规审查、政策符合性评估及流程优化；

（三）业务部门/下属单位：养老院院长对本院专项管理负首要责任，各科室负责人落实分管领域防控要求，包括但不限于日常隐患排查、员工操作规范执行、风险信息上报。

第八条基层执行岗责任要求：

（一）所有员工须签署岗位合规承诺书，明确违规操作的法律责任；

（二）当发现重大安全隐患或服务风险时，应立即停止作业并逐级上报，不得瞒报、缓报；

（三）严格执行“三不放过”原则（未查明原因不放过、未落实整改不放过、未举一反三不放过）。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条安全管理：

（一）合规标准：

1.消防安全：每月开展消防设施巡检，每年组织全员消防演练，确保消防通道畅通；

2.落地防滑：地面铺设防滑材料，湿滑区域设置警示标识，定期检测防滑效果；

3.意外跌倒：建立跌倒风险评估表，对高风险老人实施防跌倒干预；

（二）禁止行为：严禁擅自改动消防设施、堵塞安全出口、使用不合格电器设备；

（三）重点防控：夜间巡查频次不低于每两小时一次，重点关注独居老人及失智老人安全。

第十条服务质量管理：

（一）合规标准：

1.饮食服务：每日公示菜单，采购符合《食品安全国家标准》，留样不少于48小时；

2.医疗用药：执业药师审核处方，严格“三查七对”制度，药品分类储存；

3.生活照护：每日记录老人健康状况，异常情况立即报告医生；

（二）禁止行为：严禁使用过期食品、配药错误或擅自调整老人用药方案；

（三）重点防控：每月开展服务满意度测评，对投诉问题48小时内响应。

第十一条财务合规管理：

（一）合规标准：

1.预算管理：年度预算经公司审计委员会审批，支出按权限分级审批；

2.采购管理：采用公开招标方式选择供应商，建立合格供应商名录并定期复评；

3.内部控制：现金收支每日核对，大额支出须双人复核；

（二）禁止行为：严禁设立账外账、虚构服务项目套取资金、关联交易利益输送；

（三）重点防控：每年委托第三方开展财务审计，对高风险科室实施专项检查。

第十二条人力资源管理：

（一）合规标准：

1.人员资质：护