输送公路【机械工程】检查表.pdfVIP

cheng

附件1

从业单位落实质量安全主体责任检查表

项目名称：

从业单位督查内容序号督查指标检查内容和要求检查情况

目标和1.质量安全管理目标是否在合同文件中明确；

1

制度2.各项制度是否完善。

管理体系1.机构是否健全，人员配置是否符合厅（桂交建管发〔2012〕18号）文件

机构与要求；

2

职责2.岗位、职责是否对应。

3.是否按照交公路发[2008]116号的要求完成工程质量责任登记。

1.质量监督手续是否及时办理；

2.安全生产条件是否已经报备；

3基础条件

3.是否落实了重大事故隐患清单制度，对施工单位建立项目清单、实施隐患

清单管理等情况是否进行了检查。

保障条件

1.质量安全目标、保障条件和责任条款明确；

建设单位2.合同工期是否按批复文件执行；

4合同管理

3.有无工程款、监理费、安全生产费用、工程变更等管理制度，要求是否明

确，执行情况是否规范。

1.是否按项目管理制度有效开展月度、季度等检查考核；考核内容是否包括

质量安全

管理效能5重大事故隐患清单管理、平安工地、标准化施工等；

管控

2.发现的问题管理措施是否有针对性强，效果如何。

1.对交通主管部门、监督部门等检查出的质童安全问题、整改要求,是否及

时组织整改到位。

6问题整改

质量安全问2.整改要求是否到位；

题、隐患与3.整改材料是否完善。

事故处理

隐患与事是否按照职责权限和有关制度,对质量安全重大隐患或事故及时报告、组织

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故处理处理并督促整政、责任落实到位。

检查人：

cheng

cheng

从业单位落实质量安全主体责任检查表

项目名称：

从业单位督查内容序号督查指标检查内容和要求检查情况

1.检查变更台账，是否存在重大错、漏、缺现象；

2.是否存在因设计深度不足导致的补充勘察或重大设计变更；

8工作质量

勘察设计3.是否派驻