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《质量控制点管理制度》

1目的和适用范围

为加强对质量控制点的管理，使所要控制的过程始终处于受控状

态，以确保稳定地生产合格产品，特制定本制度。

适用于公司对关键过程的质量控制。

2职责

2.1.技术部负责质量控制点的管理，编制作业指导书、工序质量

分析表、质量控制点流程图等质量控制点管理文件。

2.2.质检部负责质量控制点产品的检验，并根据要求编制检验作

业指导书。

2.3.生产车间负责按质量控制点文件的规定具体组织实施。3工

作程序

3.1.质量控制点的设点原则

3.1.1.工艺文件有特殊要求，对下道工序的加工、装配有重大影

响的项目。

3.1.2.内外部质量信息反馈中出现质量问题较多的薄弱环节。

3.3.质量控制点人员职责分工

参与质量控制点日常工作的人员主要有：操作者、质检员、机修

员、巡检、其职责分工如下：

操作者——熟练掌握操作技能和本工序质量控制方法;明确控制

目标，正确测量，认真自检，自做标记并按规定填写原始记录;做好

设备的维护保养和点检工作;发现工序异常，迅速向质捡人员报告，

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请有关部门采取纠正措施。

质检员——按作业指导书对控制点进行重点检查，把检查结果及

时报告操作

者，并做好记录。同时监督检查操作者是否遵守工艺纪委和工序

控制要求，并向车间技术人员报告重要信息。

机修员——按规定定期对控制点设备进行检查和维护，督促检查

设备点检活动，根据点检信息，及时对设备进行检修和调整，并做好

设备维修记录。

巡检员——贯彻实施工艺部门下达的工序质量控制文件，对各类

人员进行现场指导，参加控制点的验收和日常检查，负责对异常质量

波动的分析和研究纠正措施。

3.4.检查和考核

3.4.1.按质量控制点文件的规定由操作者和班组长进行自检。

3.4.2.由车间领导组织进行控制点的抽检。

3.4.3.质检员结合控制点产品进行检查。

3.4.4.由质管部门会同技术部门对控制点组织的抽查。

3.4.5.每次抽查或检查均应做好记录并作为考核的依据。

3.4.6.当质量控制点出现异常时，由质检部门组织有关人员进行

原因分析，并采取纠正措施，消除异常现象。

第二篇：工序质量控制点管理办法ab/ab-xx版本/修改a/00

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工序质量控制点管理办法

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1技术部负责工序质量控制点的选定，并负责编制控制文件，确

保质控点受控。2质量部负责工序质量控制点的监控工作。3各生产

车间负责工序质量控制点的日常管理。4工序质量控制点应具备以下

文件

a）作业指导书（过程工艺卡、图纸）；b）过程fmea（新产品时）；

c）工序质量控制图（用于关键工序）；d）设备维护保养规范；e）

年度设备检修计划；f）工装模具定期检查表；

g）工艺参数监控记录（用于特殊工序）。

4.1作业指导书主要内容有工艺规范、操作规范、工序质量控制

内容、标注有加工特性值要求。

4.1.1工艺规范

工艺规范是保证工序质量的关键；工艺要求是操作者必须严格控

制的项目。

4.1.2操作规范

规定了操作要领，指导操作者正确操作，避免发生设备、安全、

质量事故。

4.1.3工序质量控制内容

是工序质量控制的手段，规定了检测各特性值所需的量检具；首

检、过程检、完工检的频次及记录的频次和应使用的统计控制图表，

是完成工序作业的重点。

4.1.4加工特性值是工序加工要达到的目的。

4.2过程fmea是根据《潜在失效模式及后果分析程序》对工序质

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量常见的缺陷的经验分析，以及用挑剔的目光发现潜在的缺陷及所应

采取的措施。当出现质量缺陷和有缺陷出现的可能时，操作者可针对

缺陷对照此表能迅速查明原因，采取措施排除缺陷或预防缺陷。

4.3工序质