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文件编码:YHT-QR-87-2020

质量管理制度执行情况检查表

被检查

行政信息部部门负责人

部门

检查日被检查部

检查人员签字

期门签字

序号制度名称检查考核内容评分标准考核方法得分扣分原因

1、职能划分符合公司实际情况。

组织机构及职能划分管1、职能部门划分是否符合公司实际情况。

12、各岗位员工均在职在岗。现场查看

理制度2、岗位设置是否合理。

（总分：7分）

1、新员工入职登记完整。

1、人事管理。2、员工离职。

2行政管理制度现场查看

2、行政管理。3、员工考勤。

（总分：10分）

1、卫生制度明确。

1、卫生制度是否明确。

3员工个人卫生管理制度2、卫生检查记录。现场查看

2、卫生制度执行按规定进行检查和考核。

（总分：6分）

1、消防设施设备在有效期内。

1、消防设施设备是否过期。

4消防安全管理制度2、一年至少进行一次有关消防培训。现场查看

2、是否进行消防培训。

（总分：3分）

1、直接接触药品人员是否每年进行体检。1、直接接触药品人员每年进行体检，体检

2、是否员工健康档案。不合格的进行转岗。

5员工健康管理制度现场查看

3、因健康原因不符合上岗条件者是否转岗，2、建立了员工健康档案且均在有效期内。

并有记录。