《会计电算化原理与实务（第2版）》_第八章.pptVIP

图8?11录入存货期初余额返回图8?12期初发货单返回图8?13请购单录入返回图8?14采购订单返回图8?15采购订单列表返回图8?16采购订单列表返回图8?17采购到货单返回图8?18采购到货单列表返回图8?19采购入库单返回图8?20期初采购专用发票返回图8?21录入单据过滤条件返回图8?22根据发票制单返回图8?23查询到货明细表返回图8?24录入报价单返回图8?25录入销售订单返回图8?26选择订单返回图8?27录入销售专用发票返回图8?28填制销售出库单返回图8?29审核单据返回图8?30录入产成品入库单返回图8?31录入材料出库单返回图8?32录入调拨单返回图8?33盘点单返回第三节销售管理系统应用合同签订后或者根据合同收取定金后，如果是工业企业，由计划部门安排生产，如果是商业企业，则应安排采购。此环节的销售订单可以直接输入系统，通过销售订单与销售出库单的对比，可以随时掌握销售合同的执行情况。操作步骤如下：（1）以demo登录到销售管理系统，单击“业务”|“销售订货”|“销售订单”；（2）打开“销售订单”窗口，单击“增加”，单击“报价”;（3）系统弹出“选择报价单”对话框，单击“显示”，单击要选中的销售订单和相应存货，选中出现“Y”，单击“确认”；上一页下一页返回第三节销售管理系统应用（4）录入资料信息，单击“保存”|“审核”|“退出”，如图8?25所示。3.销售发货销售发货是企业执行与客户签订的销售合同或销售订单，将货物发往客户的行为，是销售业务的执行阶段。在先发货后开票的模式下，发货业务的发货单由销售部门根据销售订单自动生成或手工输入，客户通过发货单取得货物所有权。发货单审核以后，可以生成销售发票和销售出库单。在开票直接发货模式下，发货单可由销售发票产生，审核后的发货单自动产生销售入库单。操作步骤如下：上一页下一页返回第三节销售管理系统应用（1）以demo登录到销售管理系统，单击“业务”|“发货”|“发货单”，打开“发货单”窗口；（2）单击“增加”，系统自动显示“选择订单”，在“选择订单”窗口单击“显示”，单击要选中的销售订单和相应存货，选中出现“Y”，如图8?26所示；（3）单击“确认”，系统自动参照销售订单生成发货单，单击“保存”和“审核”，单击“退出”。4.销售开票销售过程中企业给客户开具发票的过程，是销售收入确认、销售成本计算、应交税费确认和应收账款确认的依据。操作步骤如下：上一页下一页返回第三节销售管理系统应用（1）以demo登录到销售管理系统；（2）单击“业务”|“开票”|“销售专用发票”，打开“销售专用发票”窗口；（3）单击“增加”，系统显示发货单过滤窗口，单击“显示”，单击要选中的销售订单和相应存货，选中出现“Y”；（4）单击“确认”，系统自动参照销售订单生成销售专用发票，单击“保存”和“复核”，单击“退出”，如图8?27所示。5.销售出库仓库管理部门根据销售部门开出的发货单或提货单，将货物从仓库搬出，形成实物流转。上一页下一页返回第三节销售管理系统应用在该业务环节，应手工编制销售出库单，或根据发货单或销售发票由系统自动生成。与库存管理系统联用时，销售出库单一般应该参照发货单生成，不可手工填制。操作步骤如下：以demo登录到库存管理系统，单击“业务”|“日常业务”|“出库”|“销售出库单”，打开“销售出库单”窗口，系统根据发货单自动生成销售出库单，单击“审核”和“退出”，如图8?28所示。6.应收账款确认对到期的应收账款应该及时催收，当收到客户的款项时，需要填制收款单，记录企业所收到的客户款项，款项性质包括应收款、预收款等。而这部分收款单还应该与发票、应收单进行核销勾对。上一页下一页返回第三节销售管理系统应用操作步骤如下：（1）以demo登录到应收款管理系统，单击“日常处理”|“应收单据处理”|“应收单据审核”，系统自动弹出条件过滤窗口，设置过滤条件；（2）单击“确认”，选择需要审核的应收单据，在“选择”处双击，选中显示“Y”，单击“审核”，系统审核成功单据一张，单击“退出”，如图8?29所示；（3）单击“日常处理”|“制单处理”，系统自动打开单据过滤窗口，设置单据过滤条件，选择“发票制单”，单击“确认”；上一页下一页返回第三节销售管理系统应用（4）选择需要制单的记录，“选择标志”栏显示“Y”，选择凭证类别为“记账凭证”，单击“保存”；（5）单击“单据查询”|“凭证查询”，可以查询根