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两票三制奖罚制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国招标投标法》及相关行业监管准则制定，同时参照集团母公司关于风险防控与合规管理的指导意见，结合公司实际业务需求与风险特点，旨在规范两票三制管理流程，强化操作风险防控，确保业务合规运行。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖业务全流程中的两票（工作票、操作票）管理及三制（交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制）执行场景，包括但不限于生产运行、工程建设、采购供应、财务管理等关键业务领域。

第三条本制度核心术语定义如下：

（一）“两票管理”指工作票与操作票的签发、执行、终结等全流程规范管控，确保高危作业审批闭环；

（二）“三制管理”指通过交接班制落实班次交接责任、巡回检查制实现设备状态实时监控、设备定期试验轮换制保障设备性能稳定；

（三）“专项管理风险”指因两票三制执行不力导致的安全事故、操作失误、合规违规等潜在损失。

第四条专项管理遵循以下原则：

（一）全面覆盖原则，确保所有涉及两票三制场景均纳入管控范围；

（二）责任到人原则，明确各层级、各岗位的执行与管理责任；

（三）风险导向原则，重点关注高风险环节的防控措施；

（四）持续改进原则，定期评估制度有效性并优化流程。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为