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审核要点检查表

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PPAP审核报告

审核员

审核时间

被审核产品名称/产品号

审核涉及的工序

审核背景

审核依据

审核结论

理由

参与审核人员

公司

姓名

职务

隶属部门

编制/日期：

批准/日期：

审核要点检查表

一、资料和数据的控制（顾客要求）

条款

审核提问

审核要点/说明

记录的细节

评估结论

（符合/待改进/不可接受）

是否对顾客的要求充分识别，并实施有效的文件管理？

1.核实供应商转化的产品图纸是否与顾客提供的原图保持一致，且为最新有效。

2.核查供应商收到顾客有关产品的所有相关技术标准、技术任务书及产品的关键特性清单为最新版本。产品关键特性清单是否获得顾客签字确认。

3.供应商是否已获得顾客产品（试验项目：材料、功能、尺寸）认可计划清单，且是被固化确认版本。《若有》

是否有顾客指定的特殊特性项目？如有，是否用顾客指定符号或本公司相应的符号？

核查供应商正式化的图纸、过程流程图、控制计划，P-FMEA，检验/作业指导书等是否把产品特殊特性要求纳入并标识。

是否根据顾客要求对过程P-FMEA进行分析？且在项目过程中补充更新?已确定的措施是否已落实?

[要点:顾客要求,各生产工序,也包括供方的,重要参数/重要特性,法规要求,装车尺寸,材料,可追溯性,环保要求,运输(内部/外部),针对生产过程特