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食品追溯体系监管自查报告及整改措施

为全面落实食品安全主体责任，强化食品追溯体系全链条管控能力，根据《中华人民共和国食品安全法》《食品生产经营企业落实食品安全主体责任监督管理规定》《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》等法律法规要求，结合企业年度质量安全管理计划，我单位于2023年6月1日至6月30日，组织质量安全管理部、生产部、仓储物流部、销售部等相关部门，成立专项自查工作组，对食品追溯体系运行情况开展了全流程、全覆盖的自查工作。现将自查情况及整改措施报告如下：

一、自查工作组织与实施情况

本次自查以“问题导向、闭环管理、持续改进”为原则，成立了由质量安全负责人任组长，生产总监、仓储经理、销售总监、信息系统主管为成员的专项工作组（共7人）。工作组提前制定《食品追溯体系自查方案》，明确自查范围覆盖原料采购、生产加工、仓储物流、销售终端全环节，重点核查追溯制度完整性、系统运行有效性、关键节点记录准确性、上下游衔接匹配度等核心指标。

为确保自查专业性，工作组提前组织内部培训，系统学习《食品追溯体系建立与运行指南》（GB/T35410-2017）等标准，梳理出包含5大类23项检查要点的自查清单。自查过程中，采取“现场核查+系统抽查+记录比对”相结合的方式，共调取2023年1-5月生产记录1200条、原料验收单850份、仓储温湿度记录630份、销售出库单420份，对随机抽取的