测试检验部门四标一体ESG整合内审检查表.docxVIP

装备制造企业测试与检验部门四标一体+ESG整合内审检查表

（ISO9001·ISO14001·ISO45001·GJB9001C·ESG整合应用）

版本：V1.0适用范围：装备制造行业通用版原创专业文档·禁止抄袭

审核部门

审核日期

审核员

被审核人

审核范围

文件编号

测试与检验部门

20XX年X月X日

___

___

测试与检验部门全部职能

QHSE-NJ-XX

一、检测设备管理（ISO9001/GJB9001C）

序号

审核要点

对应条款

证据链（记录/文件）

检查方法

典型案例与提示

风险

等级

1

所有在用计量器具/检测设备是否纳入管理台账，是否定期校准/检定

7.1.5.1/GJB4.11

计量器具台账、校准/检定证书

核查台账，抽查5台设备的校准状态

发现3台万用表校准证书已过期仍在使用

H

2

校准结果不合格的设备是否立即停用，并对已检结果进行追溯评价

7.1.5.2/GJB4.11

设备停用记录、追溯评价报告

核查近2年校准不合格处理记录

设备校准不合格但未启动历史检测结果追溯

H

3

标准器（量块/标准电阻等）是否有溯源至国家标准的校准证书

GJB4.11/ISO7.1.5

标准器校准证书

核查标准器台账及溯源链

内校使用的参考标准器多年未送外校

H

4

检测设备使用前是否进行期间核查，是否有核查记