行政综合管理部门四标一体ESG整合内审检查表.docxVIP

装备制造企业行政综合管理部门四标一体+ESG整合内审检查表

（ISO9001·ISO14001·ISO45001·GJB9001C·ESG整合应用）

版本：V1.0适用范围：装备制造行业通用版原创专业文档·禁止抄袭

审核部门

审核日期

审核员

被审核人

审核范围

文件编号

行政综合管理部门

20XX年X月X日

___

___

行政综合管理部门全部职能

QHSE-NJ-XX

一、人力资源管理（ISO9001·ISO45001）

序号

审核要点

对应条款

证据链（记录/文件）

检查方法

典型案例与提示

风险

等级

1

岗位说明书是否齐全，是否明确岗位职责、任职资格和汇报关系

7.1.2/5.3

岗位说明书清单、版本记录

抽查5个岗位的岗位说明书，核查内容完整性

多个关键岗位无岗位说明书，岗位职责不清晰

H

2

新员工入职是否有完整的导入培训，包括体系宣贯、安全和岗位培训

7.2/ISO450017.2

入职培训计划、培训签到表

抽查3名近期入职人员的培训档案

新员工入职第一天即上岗生产，无任何安全培训

H

3

培训需求是否每年评估，年度培训计划是否经批准

7.2

培训需求评估表、年度培训计划

核查年度培训计划审批情况

年度培训计划未经管理层批准，缺乏系统性

M

4

员工技能评估是否定期执行（至少每年一次），结果是否用于上岗管理

7