人力资源部门四标一体ESG整合内审检查表_V8.0版.docxVIP

装备制造企业人力资源部门四标一体+ESG整合内审检查表

（ISO9001·ISO14001·ISO45001·GJB9001C·ESG整合应用）

版本：V8.0适用范围：装备制造行业通用版

审核部门

审核日期

审核员

被审核人

人力资源部门

□年□月□日

□

□

人力资源部门全部职能

QHSE-NJ-001

一、人力资源规划与配置（ISO9001·ESG）

序号

审核要点

对应条款

证据链（记录/文件）

检查方法

典型案例与提示

风险

等级

1

人力资源战略规划是否与企业战略目标对齐，人才梯队建设是否完善

ISO90017.1/ESG-S

人力资源战略规划、人才梯队图

核查人力资源规划是否支撑企业战略

【案例】某企业未建立关键岗位继任计划，技术总监离职后无人接替

H

2

人员招聘流程是否规范，是否对应岗位任职资格进行严格审核

ISO90017.1.1/ESG-S

岗位说明书、招聘流程记录

核查招聘流程的完整性

【案例】某关键岗位招聘时未进行背景调查，新员工存在学历造假

H

3

员工入职培训体系是否完善，安全培训是否100%覆盖并考核合格

ISO90017.2/ISO45001

入职培训记录、安全培训签到表

核查新员工培训覆盖率

【案例】新入职操作人员未完成安全培训即上岗作业，发生工伤事故

H

4

【数字化】人力资源信息系