生产部门四标一体ESG整合内审检查表.docxVIP

装备制造企业生产部门四标一体+ESG整合内审检查表

（ISO9001·ISO14001·ISO45001·GJB9001C·ESG整合应用）

版本：V1.0适用范围：装备制造行业通用版原创专业文档·禁止抄袭

审核部门

审核日期

审核员

被审核人

审核范围

文件编号

生产部门

20XX年X月X日

___

___

生产部门全部职能

QHSE-NJ-XX

一、生产过程质量管理（ISO9001/GJB9001C）

序号

审核要点

对应条款

证据链（记录/文件）

检查方法

典型案例与提示

风险

等级

1

生产计划是否经审批并按计划执行，偏差是否有记录分析

7.1.3/GJB4.1

生产计划单、完工记录

核查本月计划单及完工率统计

某月生产进度偏差15%未启动分析，导致交付延期

H

2

关键工序是否制定了作业指导书（SOP），并经审批发放

8.5.1/GJB4.9

各岗位作业指导书、版本记录

抽查3个关键工序SOP，核查版本及培训签字

发现作业指导书为旧版，与当前工艺不符

H

3

首件检验是否按规定执行，记录是否完整

8.6/GJB4.10.1

首件检验记录

抽查3批次首检记录

首检合格即转批量，无记录可追溯

H

4

生产设备是否定期维护保养，是否有维护记录和点检表

7.1.3/GJB4.11

设备台账、维护记录、点检表

核查