设计开发部门四标一体ESG整合内审检查表.docxVIP

装备制造企业设计开发部门四标一体+ESG整合内审检查表

（ISO9001·ISO14001·ISO45001·GJB9001C·ESG整合应用）

版本：V1.0适用范围：装备制造行业通用版原创专业文档·禁止抄袭

审核部门

审核日期

审核员

被审核人

审核范围

文件编号

设计开发部门

20XX年X月X日

___

___

设计开发部门全部职能

QHSE-NJ-XX

一、设计开发策划与输入（ISO9001/GJB9001C）

序号

审核要点

对应条款

证据链（记录/文件）

检查方法

典型案例与提示

风险

等级

1

设计开发项目立项依据是否充分，技术可行性分析是否完整

7.1/GJB5.5

项目可行性报告、需求调研报告、技术协议

查阅立项文件数量与完整度；访谈项目经理确认输入充分性

某电力装备企业新产品立项时未充分识别电网接入技术要求，导致后期设计变更率达40%；教训：必须在立项阶段完成完整技术可行性分析和客户需求确认

H

2

设计开发输入清单是否完整，评审是否覆盖法规/标准/顾客要求

8.3.2/GJB5.6

设计输入清单、输入评审记录、法规标准清单

逐项核查设计输入清单与评审记录的对应关系；核对适用法律法规更新情况

设计输入缺少EMC兼容性和噪声限值要求，产品在客户现场使用时超标被退货。提示：设计输入清单应覆盖功能、性能、安全、环