营销部门四标一体ESG整合内审检查表.docxVIP

装备制造企业营销部门四标一体+ESG整合内审检查表

（ISO9001·ISO14001·ISO45001·GJB9001C·ESG整合应用）

版本：V1.0适用范围：装备制造行业通用版原创专业文档·禁止抄袭

审核部门

审核日期

审核员

被审核人

审核范围

文件编号

营销部门

20XX年X月X日

___

___

营销部门全部职能

QHSE-NJ-XX

一、营销策划与市场定位（ISO9001）

序号

审核要点

对应条款

证据链（记录/文件）

检查方法

典型案例与提示

风险

等级

1

年度营销计划与目标分解是否完整，是否覆盖区域/行业/产品线各维度

4.2/8.1

年度营销计划书、目标分解表、预算分配方案

核查计划是否有明确的市场目标、产品目标、回款目标；目标是否SMART化

某企业年度营销计划仅有总目标收入增长30%，未分解到具体区域和行业，导致执行过程无法监控评估。ESG-S：营销目标还应包含客户满意度和售后服务质量指标

M

2

目标市场与客户群识别是否充分，客户分类管理是否规范

4.2/8.2.1

市场细分报告、目标客户清单、重点客户档案

核查客户ABC分类标准是否合理；抽查重点客户档案的完整度和更新及时性

营销部门未对客户进行ABC分类管理，所有客户采用相同服务标准，导致A类战略客户服务响应不及时而流失。提示：建议按客户价值实施差异