客户服务部门四标一体ESG整合内审检查表.docxVIP

装备制造企业客户服务部门四标一体+ESG整合内审检查表

（ISO9001·ISO14001·ISO45001·GJB9001C·ESG整合应用）

版本：V1.0适用范围：装备制造行业通用版原创专业文档·禁止抄袭

审核部门

审核日期

审核员

被审核人

审核范围

文件编号

客户服务部门

20XX年X月X日

___

___

客户服务部门全部职能

QHSE-NJ-XX

一、客户需求管理（ISO9001/GJB9001C）

序号

审核要点

对应条款

证据链（记录/文件）

检查方法

典型案例与提示

风险

等级

1

客户需求是否以书面形式确认（合同/技术协议/订单），是否经内部评审

8.2.3/GJB4.3

合同评审记录、技术协议

抽查5份合同，核查评审记录完整性

口头接单，无书面需求确认，产生争议时无据可查

H

2

合同中特殊要求（军标/国标/客户标准）是否在内部传递到相关部门

8.2.2/GJB4.3

合同评审分发记录

核查合同技术要求是否传达至设计、生产

客户要求的特殊验收标准未传达到生产部门

H

3

合同更改/变更是否有评审和通知，是否及时更新内部执行文件

8.2.4/GJB4.3

合同变更单、变更通知

核查近3个月合同变更记录

合同交货期变更，内部排产未及时调整

H

4

客户投诉是否有完整的受理、处理、回复、闭环流程

8.2