销售与服务过程四标一体ESG整合内审检查表.docxVIP

【重要声明】本指南为方法论与工具汇编，所有内容均经深度处理：

一、所有案例、数据、名称均为虚拟构造，用于说明管理方法，与任何真实组织、个人、事件无对应关系。

二、本文档旨在提供可借鉴的审核思路与工具指南，请勿对号入座。

三、使用者应根据自身实际情况调整应用，本文档不对任何误用后果承担责任。

如有任何疑问，请通过正当渠道咨询相关专业人士。

装备制造业销售与服务过程

四标一体+ESG整合内审检查表

（ISO9001/14001/45001+GJB9001C+ESG）

版本

V5.0

适用范围

装备制造业（电气装备、成套系统等）

标准覆盖

ISO9001:2015+ISO14001:2016+ISO45001:2018+GJB9001C+ESG

使用说明

本检查表用于装备制造企业设计开发内审，整合四标一体与ESG要求

目录

一、审核说明与使用指南

二、销售与服务全过程审核检查表

模块一：顾客要求确定与合同评审

模块二：顾客沟通与关系管理

模块三：销售订单与计划管理

模块四：交付与服务提供

模块五：客户满意度与投诉处理

模块六：客户财产管理与信息安全

三、专项审核指南（ESG+GJB9001C）

四、不符合项报告指南

五、使用说明与持续改进

六、【合规声明】

一、审核说明与使用指南