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敏感数据脱敏运营流程手册

一、总则

（一）目的规范。为规范敏感数据脱敏操作，保障数据安全，本手册明确脱敏流程、职责及标准，确保合规性。

（一）适用范围。本手册适用于公司所有涉及敏感数据的业务场景，包括但不限于数据采集、存储、传输、使用等环节。

（一）基本原则。脱敏操作必须遵循最小化、必要性、合法性原则，确保数据在满足业务需求前提下，最大限度降低泄露风险。

（一）管理要求。各部门需建立脱敏管理制度，定期开展培训，确保相关人员掌握操作规范。

二、组织架构

（一）职责划分。数据安全部门负责制定脱敏策略，技术部门负责实施脱敏技术，业务部门负责提供脱敏需求。

（一）审批机制。脱敏方案需经数据安全部门审核，重大方案需报管理层批准。

（一）监督机制。内审部门定期检查脱敏执行情况，确保符合规范。

（一）协作流程。业务部门提出需求，技术部门实施，数据安全部门监督，形成闭环管理。

三、脱敏流程

（一）需求提报。业务部门填写《敏感数据脱敏申请表》，明确脱敏数据类型、范围及目的。

（一）方案设计。技术部门根据需求设计脱敏方案，包括脱敏方法、工具及参数设置。

（一）方案评审。数据安全部门组织方案评审，确保脱敏效果及合规性。

（一）实施操作。技术部门按方案执行脱敏操作，记录操作日志。

（一）效果验证。业务部门确认脱敏结果，技术部门出具验证报告。

（一）归档管理。脱敏方案及报告存档备查，保存期限符合法规要求。