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员工自驾和周边出差报销制度（2026年版）.docx

员工自驾和周边出差报销制度（2026年版）

为规范员工自驾及因公短途出差的费用报销与管理，明确费用标准、审批流程与安全责任，提升效率、控制成本、保障安全，依据公司财务管理相关制度，特制定本制度。

一、油费与燃油补助

1.报销标准：

1)燃油车：按行驶里程×0.9元/公里?计算。

2)电动车：按行驶里程×0.3元/公里?计算。

2.报销凭证：须同时提供费用票据与里程证明。

1)费用票据：燃油车提供加油发票，电动车提供充电费用结算凭证。

2)里程证明：如导航软件轨迹截图、车辆里程表照片等，需能清晰反映出差起止地点与里程。

3.特殊情形：因途经特殊路段（如连续盘山公路）或执行特殊任务导致能耗异常增加的，可事先提交书面说明与补助申请，经直属上级及行政/财务部审批后执行。

二、过路费与停车费

1.报销原则：出差期间产生的、与公务行程直接相关的过路费、停车费，凭合规票据实报实销。

2.票据要求：票据应字迹清晰、信息完整（含日期、金额、收费单位），无法辨认或信息不全的票据不予报销。

三、行程记录与票据

1.事前报备：出差前应通过OA等指定方式报备行程计划（含目的地、事由、预计时间），经直属上级知悉。

2.过程记录：需记录每日出行的起止时间、地点、行驶里程等关键信息。

3.票据保管：应妥善归集保管所有相关费用票据（油/电费、路桥费、停车费、住宿费等）。