歌尔审核各部门资料准备清单 (2).xlsx

歌尔201/202审厂准备资料清单

序号 部门 准备资料 完成状况 确认人 备注

1 生产 1.生产设备清单 OK 刘爽/方行利 现场

2.设备保养维修记录，保养计划（年月日） OK 刘爽/方行利 现场

3.设备保养点检表 OK 刘爽/方行利 现场

4.夹治具点检表 OK 刘爽/方行利 现场

5.风批扭力点检表 OK 刘爽/方行利 现场

6.生产日报表 OK 刘爽/方行利 现场

7.领料单 OK 刘爽/方行利 现场

8.不合格处理单 OK 刘爽/方行利 现场

9.异常联络单 OK 刘爽/方行利 现场

10.物料流程卡 OK 刘爽/方行利 现场

11.作业指导书SOP OK 刘爽/方行利 现场

12.IPQC检验SIP

13.生产用控制图、PPK 刘爽/方行利

2 计划 1.生产排配表 毛军锋

2.生产计划表 毛军锋

3.交货计划表 毛军锋

4.材料申请单 毛军锋

5.送货单 毛军锋

3 业务 1.客户要求一览表 OK 张荟

2.订单评审表 OK 张荟

3.顾客满意度调查

4.订单合同 OK 张荟

4 采购 1.采购订单 OK 张小玲

2.采购订单 OK 张小玲

3.合格供应商名册 OK 张小玲

4.供应商审核计划 OK 张小玲

5.供应商审核记录表 O