过程审核提问表.xlsx

程序文件

表单编号：JC/QR-9.2-04-04版本号：A/0

ProcessAuditReport过程审核报告

4、提问表

要素 提问 要求/说明 检查记录 得分

AProductDevelopmentProcess产品开发过程

P2 ProjectManagement项目管理

2.1 是否建立项目管理及项目组织机构？ 是 10

2.2 是否为落实项目而规划了所有必要的资源，这些资源是否已经到位，并且体现了变更情况？ 是 8

2.3 是否编制项目计划，并与顾客协调一致？ 是 10

2.4 是否进行项目质量策划，并对其符合性进行监控？ 是 8

2.5＊ 项目所涉及的采购事项是否得以实施，并对其符合性加以监控？ 是 10

2.6＊ 项目组织机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？ 是 10

2.7 是否建立事态升级程序，该程序是否得到有效执行? 是 10

P3 ProductandProcessDevelopmentPlanning产品和过程开发的策划

3.1 针对产品和过程的具体要求是否已明确？ 是 10

3.2＊ 在产品和过程要求已明确的基础上