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公司敏感数据脱敏及AI处理管理规范

1.总则

1.1目的

为规范公司敏感数据的脱敏处理流程，防范在软件开发测试、数据分析、人工智能（AI）训练及推理等活动中发生敏感数据泄露，保障用户隐私与商业秘密，根据《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规，制定本规范。

1.2适用范围

本规范适用于：

公司总部、各分支机构、子公司；

所有接触或处理敏感数据的员工、外包人员及合作方；

包含外部AI服务调用、内部AI模型研发、数据分析等场景。

1.3基本原则

最小化原则：非必要不含敏感数据，能删除不脱敏，能脱敏不保留。

场景适配原则：根据使用场景选择脱敏策略，平衡安全与数据可用性。

不可逆原则：对个人标识类敏感信息，脱敏后应无法通过公开信息逆向还原。

持续监控原则：AI处理全流程需留存日志并接受审计。

2.术语与定义

2.1敏感数据

指一旦泄露、非法提供或滥用可能危害个人隐私、企业竞争优势及合法权益的数据，包括但不限于：

个人敏感信息：身份证号、手机号、住址、生物特征、金融账户、行踪轨迹等；

重要业务数据：未公开交易明细、合同信息、客户评级、财务报表；

商业秘密与知识产权：核心算法参数、模型权重、软件源代码、战略规划文档。

2.2数据脱敏

通过替换、混淆、遮盖、加密等技术手段，对敏感数据进行改造，使其在不改变原始数据格式、统计