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工程日常维修制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国合同法》等国家法律法规，结合《XX集团企业内部控制管理办法》《XX公司风险管理办法》等相关集团母公司规定，以及公司为防控工程领域专项风险、规范维修业务流程、提升资产使用效益的内部管理需求，制定本制度。制度旨在通过明确管理职责、细化操作规范、健全运行机制、强化保障措施，构建全过程、系统化的工程日常维修管理体系，确保维修活动符合法律法规及公司内部控制要求，防范化解安全事故、质量问题、廉政风险等潜在威胁。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各单位及全体员工在工程日常维修活动中的管理行为，覆盖但不限于办公楼宇、生产设施、公用设备、户外管网等固定资产的日常检查、故障维修、应急处置、费用管控等场景。维修活动包括但不限于自行实施维修、委托外部单位维修、紧急抢修等情形。所有参与维修管理的人员均须严格遵守本制度规定。

第三条本制度涉及的核心术语定义如下：

（一）“XX专项管理”指公司针对工程日常维修活动，从风险识别、流程控制、合规审查、责任追究到持续改进的全链条管理活动，旨在系统性降低维修过程中的安全、质量、成本、廉政等风险。其外延包括维修计划制定、供应商选择、施工过程监督、质量验收、费用结算等环节。

（二）“XX风险”指在工程日常维修活动中可能引发安