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质量、环境、职业健康安全管理体系

内审检查表

一、质量管理体系内审检查表

（一）管理职责

1.质量方针

-是否制定了明确的质量方针，方针是否与组织的宗

旨相适应，体现了满足要求和持续改进的承诺。

-质量方针是否在组织内得到沟通和理解，各级人员

是否能准确表述方针的内容。

-最高管理者是否定期对质量方针进行评审，以确保

其持续的适宜性。

2.质量目标

-是否建立了质量目标，质量目标是否包括满足产品

要求所需的内容，是否可测量。

-质量目标是否在相关职能和层次上得到分解，各部

门和岗位的质量目标是否明确。

-质量目标的完成情况是否得到定期监测和分析，对

未完成的目标是否采取了有效的改进措施。

3.管理评审

-是否按策划的时间间隔进行管理评审，评审的输入

是否包括质量方针和目标的适宜性、审核结果、顾客反馈等方

面。

-管理评审的输出是否包括与质量方针和目标的调整、

资源需求、改进措施等有关的决定和措施。

-管理评审的记录是否