合同审批流程表（新）.xlsxVIP

合同审批流程表

序号 阶段名称 责任人/岗位 关键动作 输入资料 输出成果 通过标准 时限 常见风险提示 备注/特殊说明

1 合同发起 业务经办人 ①在OA系统创建“合同审批单” 需求说明、招标文件、供应商资质、预算批复 合同审批单（初稿） 资料齐全、预算已批复、供应商已入库 T+0 未检查预算余额导致超支；供应商资质过期 系统必填字段：项目名称、预算编号、采购方式

②上传合同草案、招标文件、中标通知书等

2 法律初审 法务专员 ①条款合法合规性审查 合同草案、适用法律清单 法律初审意见表（红字批注版） 无致命缺陷；风险已标注 T+1 忽略跨境法律适用；未识别格式条款无效风险 若需外部律师出具意见，须在此阶段前置

②识别重大风险（知识产权、保密、违约责任）

3 技术/商务评审 技术经理+采购经理 ①技术参数、交付节点、验收标准 技术规格书、比价表、供应商澄清纪要 评审纪要（含打分表） 技术分≥80且价格≤预算5% T+2 技术参数与招标不一致；付款比例预付款政策 评审需2人（含）以上会签，打分表须上传

②价格、付款节点、质保期

4 财务评审 财务BP ①预算余额校验 预算台账、现金流预测表 财务评审意见 预算充足；付款节点≤90天 T+1 未预留尾款导致质保金无法扣留；税率选择错误 若涉及外币，须附汇率锁定说明