不合格品控制作业指导书.docxVIP

不合格品控制作业指导书

1总则

1.1作业目的

规范公司原材料、外协件、半成品、成品、在制品、返工返修品等所有不合格品的识别、标识、隔离、评审、处置、记录、追溯及预防管控全流程作业。杜绝不合格物料、不良产品混入合格批次、流入生产制程或出厂交付，有效防止错用、误用、漏流、批量品质事故。建立不合格品闭环管控机制，精准统计不良数据、分析不良根源，落实整改与预防措施，持续降低不良率，保障产品品质稳定性、一致性与可追溯性，规范企业质量管理体系落地执行。

1.2适用范围

本指导书适用于公司全流程不合格品管控，涵盖来料检验（IQC）不合格、制程巡检（IPQC）不合格、成品终检（FQC/OQC）不合格、生产制程不良、设备异常不良、仓储变质不良、客户退货不良、试制不良、外协加工不良等所有不合格品。适用于采购、生产、品质、仓储、工艺、售后等所有涉及物料与产品流转的部门及岗位。

1.3编制依据

《质量管理体系要求》（ISO9001）、《不合格品控制程序》、公司进料检验规范、制程品质管控规范、成品检验标准、产品图纸及技术规格书、供应商品质管理制度、质量异常处理流程、产品追溯管理规范。

1.4作业基本原则

1.及时识别、立即隔离：发现不合格品第一时间判定、标识、隔离，禁止继续流转、混用、入库及交付。

2.分级评审、依规处置：根据不良严重程度、影响范围分级评审，严禁私自判定、随意处置不合格