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样品管理与留样作业指导书

1编制依据

为规范公司来料样品、制程样品、成品样品、客户确认样品、留样样品的全生命周期管理，统一取样、标识、登记、储存、领用、归还、复检、作废、追溯作业标准，杜绝样品混放、遗失、过期、混用、错用等管理问题，保证样品真实性、有效性、代表性，满足生产比对、品质判定、客户确认、体系审核、质量追溯及异常复盘需求，实现样品管理标准化、规范化、可追溯管控，特编制本作业指导书。本指导书依据国家行业标准、质量管理体系及公司管理制度编制，核心依据如下：

1.1《质量管理体系要求》（GB/T19001-2016）

1.2《质量管理体系基础和术语》（GB/T19000-2016）

1.3公司《样品管理制度》《质量追溯管理程序》《不合格品控制程序》

1.4产品检验规范、来料验收标准、成品出厂检验标准

1.5行业样品留样管理、封样管控通用规范及客户验厂要求

2适用范围

本指导书适用于公司所有原材料、辅料、零部件、半成品、成品、外协件的取样留样、封存保管、比对样品、客户确认样、标准样板、不良样板、异常留样、出货留样的全流程管理。覆盖研发试样、来料抽检留样、制程首件留样、成品批次留样、客诉封存留样、客户签样、过期样品处置、样品借用归还等所有作业场景。适用于品质部、生产部、采购部、仓储部、研发部所有涉及样品取样、保管、使用、处置的作业及管理人员。

3术语与分类定