年度KPI指标分解表.xlsxVIP

XXXXX20XX年度KPI指标分解表

构面 目标汇总 目标分解 部门分担

管理项目 目标值 管理项目 单位 目标值 业务部 生管部 采购部 生产部 技术部 设备部 品保部 HR部 财务部 报关部 管理部 总经办

财务构面 1.营业额（不含税） 18300万元 1.自制件（不含税） 万元 15200 15200

2.贸易件（不含税） 万元 3100 3100

2.利润（税后） 4700万元 1.万元营业额能源消耗率 元/万元 150（195万元） 150（195万元）

2.模具配件费（含加工费） 万元 130.0 130.0 130.0

3.设备配件费（含加工费） 万元 70.0 70.0 70.0

4.生产辅助材料费（含加工费） 万元 70.0 70.0 70.0

5.仓库辅助材料费用 万元 10.0 10.0

6.财务费用（含利息、税收、关税等类别） 万元 120.0 120.0

3.材料成本率 42.9% 1.主要材料利用