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2026年医院财务内控与收费合规自查报告

一、自查工作开展概况

为严格落实《国家医保局财政部关于进一步加强医保基金使用常态化监管的实施意见》《公立医院内部控制管理办法》及2026年卫生健康系统财务合规专项整治要求，我院于2026年3月15日-4月20日组织开展全院财务内控与收费合规全覆盖自查。本次自查由财务科牵头，联合内控办、医保科、医务科、护理部、信息科、审计科组建专项工作组，制定《自查责任清单》明确8大类27项核查要点，覆盖预算管理、收支管控、收费执行、医保结算、采购管理、资产管理、合同管控、信息系统安全全流程，采用系统数据筛查、原始凭证抽查、现场核查、岗位访谈相结合的方式，累计筛查2025年1月-2026年2月门诊收费数据128.7万条、住院收费数据16.2万条、财务记账凭证3.2万份、采购合同187份、资产台账7632条，抽查门诊病历4200份、住院病历1850份，访谈收费、医保、临床、后勤岗位人员89人，全面排查风险漏洞，建立问题台账逐项落实整改。

二、财务内控运行情况核查结果

（一）内控体系建设情况

我院已建立“院党委-内控领导小组-业务科室-岗位人员”四级内控责任体系，2025年修订《财务内控权限指引》《不相容岗位分离管理办法》等12项制度，明确院长为内控第一责任人，财务科负责人为内控执行直接责任人，各业务科室设置内控联络员共32名。2025年组织内控专题培训4次，