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开天饰品有限公司

工序检验不合格品控制流程

（标识、隔离、记录、评审、处理、验证的闭环流程）

阶段

流程

具体内容

相关单位

首检

首件封样

1.严格按照首件封样的时机，完善“首件封样”；

2.车间调模工完成调模后自检合格，再通知IPQC做首检和“首件封样”；

调模工

IPQC

只有IPQC完成“首件封标”后才允许量产，否则视为严重违规；

首检不合格需重新调试，IPQC重新检验；

3.“首件封样”是员工自检的标准、依据；

批合格

转序

或

入库

1.员工自检，每半小时1次；

自检数量5件，其中3件已产，2件特产；

2.IPQC巡检，每2小时1周期，

按照AQL2.5抽样标准检验；

IPQC

员工

组长

自检和巡检合格，则继续生产；

IPQC盖“合格”印章，并填写《工序巡检报告》；

批不合格

的

处理

流程

1.工位自检及IPQC巡检的零散不合格品，或贴红色的不合格品的箭头标识；

这些零散不合格品，放在工位边的红色不合格品框里或车间的不合格品区，以示隔离；

2.下班前，由IPQC指导，组长带领员工处理；

批量性不合格，员工发现时要主动报告给IPQC；

出现批量不合格时，IPQC有权通知现场停产；

生产现场

IPQC

1.IPQC判定批量不合格，挂“不合格品”标示牌，或贴黄色“不合格品”标识；

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