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数据安全检查清单模板完整版

本清单面向所有开展数据处理活动的政务机构、企事业单位、互联网平台、工业生产主体等场景编制，所有检查项对标现行生效的《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国网络安全法》、GB/T22239-2019信息安全技术网络安全等级保护基本要求、GB/T35273-2020信息安全技术个人信息安全规范、GB/T41479-2022信息安全技术数据安全能力成熟度模型相关要求，所有检查项可直接落地用于日常巡检、合规自查、监管迎检全场景，无需额外调整适配。

第一章基础管理类数据安全检查项

一、组织架构与人员权责检查

（一）专职管理岗位配置检查

1.是否设置独立的专职数据安全管理部门，部门权责清单明确覆盖数据分级分类审批、安全事件处置、合规对接、全员培训全流程，不存在由其他技术部门兼职代管的情况。

2.专职数据安全负责人在岗时长每月不低于12个工作日，未被安排大量无关业务挤占核心管理精力，处理10万人以上个人信息的单位专职数据安全岗配置人数不低于2人，处理100万人以上个人信息的单位专职岗配置人数不低于5人，处理1000万人以上个人信息的单位专职岗配置人数不低于10人。

3.所有接触核心数据的岗位人员入职前完成全维度背景核查，签署正式数据保密协议，协议约定保密义务有效期不低于离职后2年，不存在未签署保密协议就上岗接触敏