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2026年企业内部审计整改实施计划

为切实强化内部审计成果运用，压实审计整改责任，堵塞经营管理漏洞，有效防范化解各类风险，保障集团“十四五”战略目标落地，结合集团实际，制定2026年内部审计整改实施计划如下：

一、总体要求

（一）指导思想。对标《中央企业内部审计管理办法》《省属企业审计整改工作指引》要求，紧扣集团“提质增效、风险防控”年度核心任务，坚持“整改从源头出发、成效从长效着眼”的原则，构建“问题排查-责任落实-整改销号-长效管控”的全链条整改工作体系，推动审计整改从“点上整改”向“系统治理”转变，为集团高质量发展提供坚实的监督保障。

（二）工作目标。2026年全面完成存量审计问题整改攻坚，实现2023-2025年存量审计发现问题整改完成率不低于98%，2026年新增审计发现问题当年整改完成率不低于95%，屡查屡犯问题发生率控制在3%以内，整改挽回直接经济损失不低于4.7亿元，推动集团层面修订完善制度不少于22项，二级单位层面修订完善制度不少于117项，全面补齐经营管理、内控风控、合规运营短板。

二、整改覆盖范围

本次整改覆盖全集团各级全资、控股子公司、事业单位及境外分支机构，纳入整改台账的问题包含两类：

（一）存量问题。梳理2023-2025年各级内部审计、国家审计、社会审计、巡视巡察、纪检监察移交的尚未完成整改的1278项问题，其中重大风险类214项（涉及金额126.4亿