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食堂出入库单管理的自查报告

为规范食堂物资采购、仓储管控，堵塞成本管理漏洞，防范食品安全风险，根据单位后勤管理专项整治工作部署，我部门于2024年3月10日-3月17日对本单位职工第一、第二食堂2023年1月-2024年2月期间的所有出入库单及关联管理流程开展全面自查，现将自查情况报告如下：

一、自查工作开展基本情况

本次自查覆盖单位职工第一食堂、第二食堂所有品类物资的出入库单及全流程管理，核查周期为2023年1月1日至2024年2月29日，共计14个月。本次自查采用“单据逐笔核对、系统数据校验、流程节点回溯、岗位责任倒查”的方式开展，共计核查纸质出入库单12476份，其中入库单5218份、出