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高中2025-2026学年内部控制工作总结

一、内部控制体系建设与制度完善

本学年我校严格落实《教育部直属高校内部控制建设指南》《中小学校财务制度（2022版）》要求，围绕办学治校全流程梳理风险点、完善制度体系，累计完成3大类12项制度修订工作：

1.核心制度框架更新：完成《XX高中内部控制管理办法》修订，明确党委会、校长办公会、各部门内控职责，将内控建设纳入学校年度考核指标，明确考核权重占比15%；修订《XX高中权力运行清单》，梳理“三重一大”事项共4大类27项，明确所有事项决策必须经过风险评估、会前调研、集体表决三个环节，全年累计召开“三重一大”决策会议21次，所有事项合规率100%。

2.重点领域制度补位：针对招生录取、物资采购、基建维修三个高风险领域，新增《XX高中自主招生资格审核双人复核制度》，明确所有初审通过考生材料必须由纪检监察部门、招生工作小组各安排1名工作人员交叉复核，复核签字留档；新增《XX高中小额零星采购供应商名录管理办法》，建立涵盖12大类物资服务的供应商库，累计入库合格供应商72家，明确1万元-10万元采购项目必须从名录中随机抽取3家以上比价，从制度层面杜绝了人情采购；修订《XX高中基建维修项目现场监理制度》，明确50万元以上项目必须聘请第三方监理，监理人员每天至少1次现场踏勘，留存影像和记录，监理签字作为工程结算必备材料。

3.内控制度宣贯培训：本