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银行安全隐患排查治理台账(范例)(精品)

排查周期：202X年1月1日-202X年12月31日

台账编号：XX-202X-AQ001

填报部门：安全保卫部

填报日期：202X年12月20日

审核人：XXX（安全保卫部总经理）

审批人：XXX（分管安全副行长）

一、基础信息表

单位全称

XX银行股份有限公司

下辖网点数量

1个总行营业部、8家支行、23家社区支行、3个自助银行服务区

从业人员总数

789人

安防资质持证率

100%

排查责任部门

安全保卫部牵头，运营管理部、科技信息部、信贷管理部、合规部、办公室、各分支机构共同参与

排查频次

季度全面排查、月度专项排查、节假日前重点排查

年度排查总次数

4次全面排查、12次专项排查、8次节假日前重点排查

年度排查覆盖率

100%覆盖所有营业网点、办公场所、自助设备、信息系统

隐患整改完成率

98.7%

未整改隐患跟踪率

100%纳入滚动跟踪

二、隐患分类排查明细

（一）物理安防类隐患

序号

隐患编号

隐患位置

隐患描述

风险等级

排查日期

责任部门/责任人

整改要求

计划完成时间

实际完成时间

整改验证人

验证结果

备注

1

WLAF-202X-001

总行营业部现金区

联动互锁门闭门器损坏，开门后无法自动闭合，存在尾随进入风险

较大

202X.1.12

运营管理部/XXX

更换符合GA38-2021标准的闭门器，测试联动互锁功能