【人事三级预算】费用支出分析表1.xlsxVIP

人事费用支出分析表

费用总额 广告宣传 差旅费用 交际招待 员工福利 设备维护 低值易耗

1186000 100000 403000 273000 110000 180000 120000

8.43% 33.98% 23.02% 9.27% 15.18% 10.12%

部门 部门总金额 占总费用比列 费用类别 金额 占部门费用比列 占总费用比列

销售部 差旅费用 100,000 #DIV/0! 8.43%

广告宣传 100,000 #DIV/0! 8.43%

交际招待 110,000 #DIV/0! 9.27%

采购部 差旅费用 140,000 #DIV/0! 11.80%

交际招待 13,000 #DIV/0! 1.10%

...... #DIV/0! 0

行政部 员工福利 110,000 #DIV/0! 9.27%

...... #DIV/0! 0

...... #DIV/0! 0

生产部 313,000 26.39% 设备维护 180,000 57.51% 15.18%

差旅费用 13,000 4.15% 1.10%

低值易耗 120,000 38.34% 10.12%

工程部 300,000 25.30% 差旅费用 150,000 50