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企业采购管理制度

为规范公司采购管理行为，优化采购流程，控制采购成本，保障采购物资及服务的质量与交付及时性，防范采购风险，维护公司合法权益，特制定本制度。本制度适用于公司及下属子公司所有生产经营、办公管理所需的物资采购、服务采购及固定资产采购活动（政府专项采购需符合相关规定的，从其规定但应遵循本制度核心原则）。

一、职责分工

1.1采购部

负责制定并执行公司采购计划，统筹供应商开发、评估、管理及优化，建立并维护合格供应商名录；

组织开展招标、询价、谈判等采购活动，拟定采购合同并推动合同全流程执行；

协同需求部门、质量部制定采购物资质量标准，跟进采购物资的交付、验收及售后问题处理；

建立并维护采购台账、供应商档案，定期编制采购成本分析报告及采购执行报表；

负责采购制度的日常宣贯、执行监督及修订建议提报。

1.2需求部门

需在规定时间内提交准确的采购需求申请，明确物资/服务的规格、数量、质量标准、交付时间及使用场景；

参与供应商评估、评标、验收等环节，配合采购部确认需求变更及相关事宜；

对所采购物资/服务的实际使用效果进行反馈，为供应商考核提供客观依据；

严格执行预算管理，严禁虚报、超预算提报采购需求。

1.3财务部

负责采购预算的编制、审核及执行监控，确保采购活动在预算范围内开展；

审核采购付款申请，核实发票真实性、付款条件合规性及预算执行情况；

协同采购部开展采购成本核算、分