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催办供应商付款流程催办函（7篇）

催办供应商付款流程催办函篇1

尊敬的____：

我公司____（公司名称）现就____（供应商名称）所欠款项事宜，特此函告

一、付款背景

根据我公司与____（供应商名称）签订的《____（合同名称）》，双方已于____年____月____日完成合同履行，但截至____年____月____日，供应商尚未支付尚欠款项共计人民币____元（大写：____元）。

二、付款事宜

1.付款金额：尚欠款项共计人民币____元（大写：____元）。

2.付款方式：通过____（付款方式，如银行转账、汇款、现金等）支付。

3.付款时间：建议于____年____月____日前完成支付，逾期将按合同约定承担违约责任。

三、催办要求

为保证款项及时支付，我公司现正式催办供应商支付上述款项，并要求供应商在收到本函后____个工作日内予以书面确认，并于____年____月____日前完成款项支付。

四、联系信息

如供应商未在规定时间内支付款项，我公司将依法采取法律手段追讨欠款，包括但不限于通过法律诉讼、信用惩戒等措施。

请供应商务必予以重视，及时履行付款义务。如对付款事宜有任何疑问，请联系我公司____（人员姓名）先生/女士，联系方式为____（联系方式），电子邮箱为__